01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. |
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Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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MATA143 | Despacho. | LOCXGEN | Componentes de Ventas en Notas Fiscales. |
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Ticket: | 6656879 |
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Issue (Vinculado): | DMINA-7302(DMINA-7314) | DMINA-7558 |
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Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al intentar generar una factura de Gastos, se muestra el mensaje “¡ATENCION! Llene el campo de Item: Valor Unit.” y no permite realizar la generación de la factura.
- Al generar una factura de gastos se están perdiendo los descuentos informados en el invoice ya que no los traslada al documento generado.
03. SOLUCIÓN
- En la rutina LOCXGEN en la función LocxMod() se agrega la localización por país de solución realizada en TSMI01-155, para que sea no sea válida para Perú.
- En la rutina MATA143 en la función A143RatDesp() se elimina Perú de la localización por país al realizar el llenado del campo D1_VALDESC.
Pre-requisitos.
- Contar con un Despacho el cual cuente con un documento de tipo A - GASTOS, la cual contenga al menos un descuento informado en los Ítems del Invoice.
Pasos para probar la solución.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú Actualizaciones | Importación | Despachos.
- Seleccionar el Despacho del cual será generada la factura de tipo Gastos (Ver pre-requisitos) e ingresar a Otras acciones | Generar Doc. Entrada.
- Seleccionar la opción "Generar Doc. Entrada Gastos".
- Confirmar la generación de los documentos.
- Una vez que se informe que se generaron los documentos, ingresar al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura Entrada.
- Visualizar la factura generada en el punto 4.
- Validar que los descuentos informado en el invoice hayan sido trasladados correctamente al documento generado.