Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT- Facturación
Función:
Rutina: Nombre Técnico:
LOCXNF.PRWDocumentos Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales. 
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para Argentina
Ticket:8515662 | 8637500
Issue:DMICNS-8191 | DMICNS-8278
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.125 | 12.1.27
País:Argentina


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una Nota de Crédito (NCC) vinculada a un Remito de Devolución, el valor del precio unitario y el valor total informado en cada ítem, no son los valores informados en el Remito de Devolución. Esto ocurre cuando el Remito de Venta se genera a partir de un Pedido de venta que tiene descuentos. 

03. SOLUCIÓN


Se modifica la función “Selección de Remitos para facturas de entrada (SCMToREM)” ubicada en la rutina “Documentos fiscales (LOCXNF)”, en dicha modificación se agregó la validación para que tome en cuenta el parámetro "MV_DESCSAI" cuando sea igual a "2” para mostrar los valores correspondientes a precio unitario y valor total de cada ítem vinculados en la NCC mediante el remito de devolución.



  • Incluir una TES de Entrada y Salida de acuerdo a las necesidades de cálculo de impuestos que se requieran.
  • Configurar correctamente los impuestos usados en las TES.
  • Configurar el parámetro MV_DESCSAI igual a "2".


  • Realizar el proceso desde el módulo de Facturación. 
  • Crear un Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

Informar:

    • Cliente.
    • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "2 – Remito".
    • Producto cantidad y precio.
    • TES de salida.
    • Descuento en el campo "% Descuento"

  • Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente, revisar cálculos.

  • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla".

    • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES de acuerdo al valor que quedo después del descuento.


  • Liberar el Pedido en Actualizaciones | Pedidos| Liberación de Pedidos de Venta. Solo en caso de que requiera aprobación. 
  • Crear Remito de Venta en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos.
    • Informar parámetros para el filtrado.
    • Seleccionar pedido de venta.
    • Clic en botón  "+Gen Remito".
  • Revisar Remito de Venta generado en el paso anterior a través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
  • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


  • Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas 

    • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos".

    • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

    • Seleccionar Remito.
    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."


  • Comprobar si la Factura se creo correctamente en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
    • Revisar valores: descuento, valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a la TES informada desde el Pedido de Venta.
    • Verificar el campo de cada "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de venta a partir de donde se genero la factura. 


  • Crear un Remito de Devolución en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos de Devolución
    • Informar parámetros para filtrado.
    • Clic botón "Incluir".
    • Informar cliente, tienda y tipo de venta.
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Doc Orig".
    • En el cuadro de dialogo que aparece seleccionar botón "Remito".
    • Seleccionar el número de remito que se generó en el remito de venta.
    • Presione botón "Grabar".
    • Verificar que valor unitario y total de los ítems sean correctos.
    • Informar TES de entrada.
    • Comprobar campo "Doc. Original" debe ser Remito seleccionado anteriormente.
    • Clic botón "Grabar".


  • Crear una NCC en Actualizaciones | Facturación |Generac. Notas de Crédito y Débito.
    • Para el campo "¿Tipo De Factura?" informar  "Crédito".
    • Click botón incluir.
    • Informar Cliente, tienda y tipo de venta.
    • Ir al botón "Otras acciones" seleccionar "Remito".
    • En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar botón "Remito"
    • Seleccionar el número de Remito que se generó en el remito de devolución.
    • Presione botón "Grabar".
    • Verificar que los valores sean los correctos así como el valor unitario y total de los ítems.
    • Comprobar el campo "Nro. Remito" ítem de la factura, en dicho campo debe estar el número  del remito de devolución.
    • Salir de la rutina y realizar otro teste, ahora indicar "Por Ítem"
    • Clic botón "Grabar".




04. Tablas

SC5 - Pedidos de Venta.
SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta. 
SD1 - Ítems de las Factura de Entrada. 
SD2 - Ítems de las Factura de Salida.
SF1 - Encabezado de Factura de Entrada.
SF2 - Encabezado de Factura de Salida.

SF3 - Libros Fiscales.