ADEQUAÇÕES NAS FORMAS DE PAGAMENTO

Objetivo

Alterar a package ImportarVendas para integrar junto com o pedido de venda, os dados de forma de pagamento.

Definição da Regra de Negócio

1. A package ImportarVendas deverá integrar junto com o pedido de venda, os dados de forma de pagamento;

2. A package deverá realizar checagem do valor total das formas de pagamentos com o valor total do pedido de venda para que não haja diferença. Caso exista, a operação de importação do pedido de venda deverá ser abortada. A package deverá ainda gerar log de todo o processo;

3. As informações de pagamento devem ser conforme abaixo.

01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
14=Duplicata Mercantil
90=Sem Pagamento
99=Outros

4. Caso o pedido de venda venha com a forma de pagamento CARTÃO DE CRÉDITO, deverá ser obrigatório a mesma vir com o número da autorização de venda por parte da operadora de cartão. Se não houve o número da autorização, a importação deverá ser abortada. Informar o código da operadora do cartão de crédito conforme lista abaixo:
01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hip

Procedimento para Configuração

- Atualize a rotina abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 2500 - 28.0.13.58

Procedimento para Utilização

Para atender a legislação NF-e 4.0, a package ImportarVendas passou a contemplar múltiplos pagamentos.