Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina:Nombre Técnico:

LOCXARG.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXNF.PRW

Generación de Notas Fiscales

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.

LOCXEUA.PRW

Funciones de documentos fiscales - Estados Unidos.

LOCXCHI.PRW

Funciones de documentos fiscales - Chile.

LOCXEQU.PRW

Funciones de documentos fiscales - Ecuador.

LOCXPAR.PRW

Funciones de documentos fiscales - Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones de documentos fiscales - Uruguay.

País:Argentina.
Ticket:15990036
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16183


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al efectuar la validación del CAE en la Factura de Entrada, el sistema detona en un mensaje de error: “invalid property CIMPTOTAL on VLDSITCOMP(LOCXARG.PRW)”.


03. SOLUCIÓN

          Se corrige la propiedad CCIMPTOTAL, ya que no coincide con su declaración, por lo que genera problemas e inconsciencias en la función VLDSITCOMP.



  1. Bajar el instalador del TSS 3.0 del portal del cliente.
  2. Efectuar la instalación y configuración del TSS en la versión 3.0. El link para la documentación de instalación y configuración se encuentra en 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  3. A través del módulo de Configuración – SIGACFG, opción tablas (CFGX016). Registrar la serie "E" para las facturas, notas de crédito y débito respectivamente.
    1. Adicional, es necesario, el configurar el siguiente parámetro:
      1. MV_CDCLOC = .T. (WebServices correspondientes servicios de Constatación de Comprobantes)
  4. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  5. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto; Informar los campos Unidad (D1_UM) y Cód. Barras (B1_CODBAR).
  6. A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  7. A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
  8. A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
  9. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  10. A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  11. A través de la rutina de Facturación Electrónica (ARGNNFE) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), Por medio del Wizard de configuración, es necesario, indicar el certificado competente para ejercer la constatación de comprobantes (Verificar que sea un certificado válido para efectuar esta acción.).
  12. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; es necesario configurar el campo CAI. Obligatorio (A2_OBRICAI) como “Sí” y utilizar el CUIT correspondiente.
  1. A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. Informar el proveedor previamente registrado.
    2. Completar el campo CAE (F1_CAE) con el código correspondiente.
    3. Informar la fecha de vencimiento del CAE (F1_VCTOCAE).
    4. En el campo Código Autorización (F1_MODSCONS), seleccione la opción “CAE”.
    5. En el código de Autorización (F1_CODAUT) indicamos nuevamente el código CAE.
    6. Por último informamos un valor a consultar por la AFIP (F1_VALCONS).


Nota: Ahora, el sistema permite efectuar la consulta de vigencia del código CAE, no se presenta más el mensaje de error que no permitía continuar con el proceso.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


¡IMPORTANTE!

Verificar que el certificado a utilizar sea el indicado para efectuar la constatación de comprobantes fiscales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TSS TOTVS SERVICE SOA versión 3.0 para países localizados

  • DT Factura Electrónica (FE) Nacional C.A.E.A. ARG.

  • DT Factura Electrónica (FE) Nominación C.A.E.A. ARG