Neste item, relacione os alteradores com os tipos de recebimento/desembolso, para lançamento de rateio no Financeiro no momento da baixa.
• Indique a que sistema essa associação se refere: Contas a Receber ou Contas a Pagar.
• Selecione o alterador, clicando na seta à direita do campo.
• Indique o tipo de recebimento/desembolso o qual você deseja relacionar ao alterador.
• Clique no botão Ok, para efetivar a associação.
Ao efetivá-la, o sistema transforma o alterador em um tipo de recebimento/desembolso.
Exemplo: Um documento de R$ 100,00 foi lançado no tipo de desembolso chamado Luz. Se você, na baixa de documento, lançar um alterador de juros de R$ 10,00 e se não existir essa correlação, sairá R$ 110,00 no tipo de desembolso Luz. Se houver a associação, será mostrado R$ 100,00 no tipo de desembolso Luz e os R$ 10,00, referentes ao alterador de juros, sairão no tipo de desembolso correlacionado a este alterador.
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