18426522 DMICNS-18691 DT RG90 - Documento Electrónico PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIS - Libros fiscales

Función:

Rutina(s):	Nombre Técnico:
FISR502.PRW	Libro IVA

País:

Paraguay

Ticket:

18426522

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-18691

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita el ajustar el reporte Libro IVA (FISR502), para atender lo solicitado en la Legislación RG90-2021 a fin de que sea considerado el tratamiento para documentos electrónicos, ahora, los documentos electrónicos y virtuales no deben ser incluidos en los archivos de importación.

03. SOLUCIÓN

Se ajusta el reporte Libro IVA (FISR502) para atender lo solicitado en la Legislación RG90-2021, ahora, los documentos electrónicos y virtuales no deben ser incluidos en los archivos de importación.

En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registré un proveedor que efectué el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una de salida, la TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM(Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor, En el encabezado del documento deberá informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). Es importante el informar el campo Documento Electrónico (F1_ DOCEL); En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA; En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).

A través de la rutina de Libro IVA (FISR502) informamos los parámetros iniciales, para tomar como consideración para la generación del archivo .TXT.
Parámetros:
1. ¿Fecha Inicio? = 08/11/2023
2. ¿Fecha Final? = 08/11/2023
3. ¿Incluir? = Activos
4. ¿Estilo? = Analítico
5. ¿Sucursal inicial ? = D MG 01
6. ¿Sucursal final ? = D MG 01
7. ¿Página Inicio? = 1
8. ¿Ordenamiento? = Fecha + Comprobación
9. ¿Genera archivo? = Sí
10. ¿Directorio? = TXT
11. Reporte = Original
12. ¿Tipo de informe ? = "Se señala el tipo de informe a generar"
13. ¿Ruc Rep. Legal ? = "Seccion Legal"
14. ¿Dv. Rep. Legal ? "División legal"
15. ¿Nom. Rep. Legal? = XXXX
16. ¿Exportador? = Si
17. Libro IVA = Ventas / Compras
18. ¿Exportador ? No o Si
19. ¿Libro Iva ? Compras o Ventas
20. Generar TXT Layout: ( 1- actual ; 2- RG90/2021)
21. Ctd líneas por txt: Ejemplo 5000 o 10
22. Secuencia del TXT: Ejemplo 001
Verificar la correcta generación del archivo .TXT.

El Libro IVA (FISR502), no mostrará aquellos documentos fiscales donde el campo Documento Electrónico (F1/F2_ DOCEL) sea igual a 1 = Sí, en caso de tener un contenido diferente a 1, serán mostrados (aplica para el informe y el archivo .TXT).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus notas fiscales, ¡Este patch no actualizará la información de sus documentos ya registrados en su base de datos! Después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será mostrada según corresponde a la RG 90/2021.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

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