6305841 - DDFISCAL-1113 - Valor desdobrado incorreto em NF de Dev. a Fornecedor.

01. DADOS GERAIS

Valor das outras despesas duplicado no valor desdobrado em notas de devolução a fornecedor;
Diferença no valor da ST no valor desdobrado em notas de devolução a fornecedor.

Atualizar a rotina 500 - Atualizar procedure para as seguintes versões (ou superior):

E executar a opção 26 - Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída.

Gerar o livro de saída das notas de devolução a fornecedor com um dos problemas mencionados para ajustar o valor desdobrado.

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!