Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Características del requisito

Línea de producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Control de gestión

Módulo:

Financiero

Rutina:

Rutina

Nombre técnico

FINA850

Orden de pago.

Rutinas involucradas

Nombre técnico

FINA850.

Orden de pago

 

 

Llamados vinculados

TWHLE3

Requisito (ISSUE): Informe el requisito vinculado (Issue).

Países:

Argentina

Bases de datos:

Todos

Tablas utilizadas:

Orden de pago - SEK

Sistemas operativos:

Todos

Descripción

Se ha efectuado el ajuste en la tabla SXB (Consulta estándar) en la consulta FRE850

 

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador U_UPDFLOC es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador ( \PROTHEUS11_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX ( \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Los directorios anteriormente mencionados corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de los índices personalizados, si estos no están identificados con el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

El siguiente procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado como Administrador de la base de datos (DBA) o equivalente.

La activación indebida de la Integridad referencial puede modificar drásticamente el vínculo entre las tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los siguientes procedimientos:

  1. En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
  2. Si no existe Integridad referencial activa,  se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. En este caso, Y SOLO EN ESTE CASO, no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
  3.  Si existe Integridad referencial activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para concluir la verificación, o;
  4.  Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no sean la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y, solo las que tienen integridad estarán seleccionadas. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para su posterior consulta en la reactivación (o también, puede entrar en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre algún archivo que contenga esta información).
  5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/Desactivar (APCFG60D).
  6.  Cuando desactive la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
  7. Después de aplicar el compatibilizador, debe reactivarse la Integridad referencial, SI Y SOLO SI esta fue desactivada, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a la mano la información con las empresas y/o sucursales que tenían la integridad activada, selecciónelas nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

  1. En TOTVS Smart Client, digite el U_UPDFLOC en el campo Programa inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionarios se efectúe correctamente. Importante: Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 14/11/16.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de la confirmación se muestra una pantalla para la selección de la empresa donde se modificará el diccionario de datos o se muestra la ventana para la selección del compatibilizador. Seleccione el programa xxxx().
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de que su ejecución sea en el modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
      Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) presentado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

 

Describa si existe algún procedimiento necesario después de la aplicación del compatibilizador.

 

Actualizaciones del compatibilizador

1.  Modificación de Consulta estándar en el archivo SXB – Consulta estándar:

  • Búsqueda FRE850:

Alias

FRE850

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

RE

Descripción

Talón de cheques

Contiene

FRE

Alias

FRE850

Tipo

2

Secuencia

01

Columna

01

Descripción

 

Contiene

F850TalaoOK()


Alias

FRE850

Tipo

5

Secuencia

01

Columna

 

Descripción

 

Contiene

FRE->FRE_TALAO


 

Procedimiento de utilización

 

Ejemplo:

       1.            En el Financiero (SIGAFIN), acceda a Actualizaciones / Cuentas por pagar / Cuentas por pagar (FINA050).

Hacer la inclusión de un título.

       2.            En el Financiero (SIGAFIN), acceda a Actualizaciones / Cuentas por pagar / Cheques emitidos (FINA095).

                             Vean que hay algunos talones registrados y que algunos están con cheques no disponibles.

       3.            En el Financiero (SIGAFIN), acceda a Actualizaciones / Cuentas por pagar / Orden de pago (FINA850).

                           Seleccionar el título que se incluyó anteriormente.

                           Efectuar la baja utilizando el tipo de pago como CH

                           Después de seleccionar el campo talón vea que se presentarán únicamente los talones que tienen cheques disponibles.