Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRW Generación de facturas
LOCXNF2.PRW Funciones genéricas para facturas
Ticket:9499751
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9071


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al intentar generar una factura FOB a partir de un Despacho (MATA143), el sistema presenta un error.log.

"THREAD ERROR ([1656])   05/08/2020 18:05:56   argument #0 error, expected C->U,  function upper on GRAVACABNF(LOCXNF.PRW) 06/02/2020 12:51:55 line : 5218"

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema no presente el error mencionado y genere la factura de entrada con éxito.  


  1. Por medio del módulo Configurador de registro de los parámetros:

    1. MV_COMPINT = .T.

    2. MV_EASY = N

  2. Contar con un proveedor donde Fabricante igual a "NO" ( A2_FABRICA = 2) y Identificac igual a "2" (A2_ID_FBFN = 2).
  3. Contar con uno o varios productos de tipo Prod. Import. ( B1_IMPORT=Si).
  4. Contar con al menos dos TES de entrada, una con el campo igual a  Ctd.Cero igual "NO" y otra igual a "SI" , incluyendo los impuestos deseados.

Módulo de compras

  1. Incluya una solicitud de importación (SIGACOM | Archivos | Importaciones) (MATA113).
  2. Incluya una purchase order.(SIGACOM | Archivos | Importaciones)  (MATA123).
    1. Complete el encabezado y por medio del botón "Otras acciones" utilice la opción "Solicitud" y vincule la solicitud de importación incluida en el ítem 01.
    2. Complete los datos de la solapa Transporte.
  3. Incluya un despacho (SIGACOM | Archivos | Importaciones) (MATA143) 
    1. Incluya una invoice del tipo FOB.
      1. Marque los ítems de la invoice FOB y por medio del botón "Otras acciones" vincule la purchase order incluida en el ítem 02.
    2. Incluya una nueva invoice del tipo GASTOS.
      1. Marque los ítems de la invoice GASTOS e incluya un ítem.
    3. Incluya una nueva invoice del tipo GASTOS.
      1. Marque los ítems de la invoice GASTOS e incluya un ítem.
    4. Incluya una invoice de SEGURO.
      1. Marque los ítems de la invoice SEGURO e incluya un ítem.
    5. Confirme la inclusión del Despacho.
  4. Por medio del botón "Otras acciones" utilice la opción "Generar Doc de Entrada". (MATA143)
    1. Utilice la opción “Generar Doc Entrada FOB”.
  5. Facturas de entrada (SIGACOM | Archivos | Importaciones) (MATA101N)
    1. Verifique si la factura de entrada se generó con éxito, de acuerdo con la información del despacho.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.