01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFAT-Facturación | ||||
| Función: |
| ||||
| País: | Uruguay | ||||
| Ticket: | 13936052 | ||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14050 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita realizar las adecuaciones necesarias para poder transmitir de una NC con más de 40 ítems.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento en la rutina de generación de Xml (FISA057XML) para la transmisión de una NC con más de 40 ítems.
- Descargar del artefacto “22-05-27-RDMAKES_LOCALIZACIONES”: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1031442
- Una vez descargado proceda a descomprimir y ubicar la carpeta “Uruguay” dentro debe visualizar la carpeta “Sped” donde se encuentra actualizado el fuente “fisa057xml.prw”.
- Acceda al Configurador en la opción de Parámetros, verifique que los parámetros sean los correctos de lo contrario registrar de acuerdo a la configuración mencionada.
Parámetro | Descripción | Contenido |
| MV_URUVWS | Versión del Servicio de Rondanet (2.0 o 3.1) | 3.1 |
| MV_RONDATP | Indica si la facturación se va a realizar por Archivos o por Webservice: .T. - Archivo y .F. - Webservice. | .F. |
| MV_URUUSER | Usuario Rondanet | . |
| MV_URUPASW | Clave para Rondanet | Ejemplo: Al123*725 |
| MV_URUSUCU | Código registrado en la DGI, asociado al RUC emisor. | |
| MV_IPWSRON | IP de Rondanet. | Ejemplo: https://cfe.rondanet.com:51001/CFERondanetServerProd/WebServices |
| MV_RONDAIN | Define el tipo de instalación para Rondanet: 1- Completo y 2- PDV | 1 |
- Configurar en el módulo de facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos ).
- Una condición de pago con baja automática.
- Un cliente.
- Un producto.
- Una TES de salida y de entrada.
- Crear NCC (SIGAFAT>Actualizaciones | Facturación | Gener. de notas crédito/débito) o NCP (SIGACOM>Actualizaciones | Movimientos | Gener. de notas crédito/débito) .
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Cliente / Proveedor
- Tienda.
- Serie.
- Número del documento.
- Tipo Doc.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar más de 40 ítems.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
Transmitir Facturas y Notas de Crédito.
- Ingrese al módulo de Facturación y por medio de la rutina "Transmisión de facturas" (Actualizaciones | Facturación), se mostrará la pantalla de parámetro.
- En la pantalla de parámetros se deben complementar las preguntas:
- ¿Tipo de e-Fact?:
- Salida (e-Facturas / Etickets)
- Entrada (Notas de Crédito de e-Factura / eTicket)
- ¿Filtra? :
1-No Transmitidas
4-Sin Filtro
2-Transmitidas
3-Rechazadas - ¿Serie?: Según se definieron en el control de Numeración.
- ¿Fecha inicial?: Informe el rango de fechas.
- ¿Fecha Final?: Informe el rango de fechas.
- Para transmitir, primero utilizamos la opción Transmisión y seleccionamos el Rango de Documentos.
Sincronizar y obtener PDF.
En otras acciones existen las opciones de sincronizar todos los documentos y actualizar el estado del comprobante, para luego poder usar la opción de visualizar el PDF , generado por Rondanet del documento seleccionado.
- Después de sincronizar, obtenemos el mensaje de "sincronización finalizada".
- Al Visualizar el PDF, se descargará el documento.
- DGI tarda aproximadamente 10 minutos en aprobar y lo que debemos es sincronizar, transcurre ese tiempo para actualizar el estado de aceptación o rechazo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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