Índice
Objetivo
Apresenta os registros das comissões geradas após emissão do Documento de Saída, de acordo com o conteúdo informado no Cadastro de Vendedores.
As comissões são tratadas pelo sistema como obrigações a pagar e são calculadas automaticamente na preparação e geração das notas fiscais ou na implantação de um título a receber.
Além da apresentação automática, esta rotina também permite efetuar a manutenção manual, como a inclusão ou alteração de comissões de vendedores.
Nota
Utiliza e controla as comissões desde que os percentuais estejam predeterminados no Cadastro de Vendedores, Cadastro de Clientes e Cadastro de Produtos. O sistema permite alterar as comissões de vendas calculadas, e atualizar a data para pagamento das comissões, o que viabiliza o controle daquelas que já foram pagas.
Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissão atribuído no Cadastro do Vendedor, entre a emissão e baixa, sendo que aquela referente à baixa somente é calculada após a baixa do título a receber.
O valor base da comissão é calculado considerando os dados do Cadastro do Vendedor, no que se refere a Frete, IPI, ICMS, ICMS Retido e ISS.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina.
Verifique também quais são as condições prévias requeridas pela rotina bem como a configuração dos parâmetros.
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
No acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados.
Ao fazer esta opção a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais.
Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;
Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;
Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Após efetuar os ajustes, clique em:
- Salvar para manter as alterações efetuadas ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.
Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
Outras Ações / Pesquisar
Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.
Outras Ações / Excluir
Posicione o cursor e selecione este opção.
É solicitada a confirmação da exclusão.
- Confirmar para excluir ;
- Cancelar para sair sem salvar e retornar à página anterior;
Outras Ações / Legenda
Posicione o cursor e selecione este opção.
Comissão não paga
Comissão paga;
Para sair clique em Fechar.
Principais Campos
Campos | Descrição |
---|---|
Vendedor | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o vendedor. Exemplo: 000001 |
Dt.Comissão | Informe a data de geração do título para pagamento da comissão. Os títulos são gerados após a emissão do Documento de Saída, conforme a informação dos campos % Pagamento na Emissão e % Pagamento na Baixa, do Cadastro de Vendedores, e após a geração da rotina Atualiza pagamento das comissões. |
Cliente | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o cliente. Exemplo: 0000128 |
Loja | Informe o código da loja do cliente do título referente ao pagamento de comissão. |
Série NF | Informe o número correspondente à série da nota fiscal, e para a qual o vendedor realizou a venda. Este número é atribuído, quando a comissão é calculada automaticamente por outros módulos ou rotinas. Exemplo: 1 |
Vlr. Base | Indique o valor base, do título para cálculo da comissão. O sistema leva em consideração para compor a base de cálculo os seguintes campos do Cadastro de Vendedores: % pg. na emissão Exemplo: Preenchimento do campo Valor Base utilizando o Cadastro de Vendedores sem incidência de impostos na base de cálculo:
|
%Vl.Base | Informe o percentual da comissão referente ao valor base do título, para efeitos de cálculo. O sistema o preenche automaticamente após a geração do Documento de Saída e de acordo com os dados informados no Pedido de Venda, campo % Comissão.
Importante: Exemplo: 6,00 |
Comissão | Este campo apresenta o valor da comissão, de acordo com os campos Valor Base e Percentual do Valor Base. Neste campo é armazenado um código gerado pela junção da filial, prefixo e número do título do SE2, criando um vínculo entre as tabelas SE3 e SE2. Exemplo: 3.300 |
Data Pgto | Informe a data em que foi efetuado o pagamento da comissão ao vendedor. Quando preenchido, o sistema muda a forma de apresentação dos dados, na janela de manutenção da rotina, passando para a cor vermelha . Dica: |
Tipo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o tipo do título que originou a comissão. |
No.Pedido | É o número do Pedido de Venda que originou a comissão. Exemplo: 987456 |
Vencto Comissão | Informe a data de vencimento para a comissão. |
Moeda | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar a moeda. Exemplo: Real |
C. de Custo | Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e selecionar o centro de custo. Exemplo: 10004007 |
Prefixo | Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo do título que é criado no Contas a Pagar. |
Conteúdos Relacionados
- Cadastro de Vendedores;
- Relatório Relação de Comissões;
- Atualiza pagamento das comissões.