• Criado parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo.

Observação: quando o parâmetro estiver marcado como Sim, ao realizar a entrada de mercadoria na 1301 - Receber Mercadoria, será deduzido do custo do produto o crédito outorgado que é gerado de acordo com os valores de ST do produto.

• Incluído nas tributação por Produto, Estado e Figura tributária, a coluna %IVA Outorgado.

• Incluído na aba Itens, banda Alíquotas, as colunas IVA2 (Créd. Outorgado) e Vlr. Créd. Outorgado.
  

• Tela de detalhes do item, campos: IVA2. Outorgado e Vl. Outorgado.

• Variáveis utilizadas para o cálculo do crédito outorgado: 
  - Preço da Mercadoria 
  - IVA , IVA2
  - Aliquota ICMS Interna 
  - Aliquota ICMS Externa 
  - % Redução PMC (se existir)
  - Parâmetro ‘Usa redução de PMC’ (se marcado)
  - Valor de PMC (se for maior que zero)

Para o processo de cálculo do crédito outorgado, será utilizado dois Cálculos:

• Cálculo 1: tirar a quantidade
  - Preço da Mercadoria = Resultado 1
  - Resultado 1 x IVA2 = Resultado 2
  - (Resultado 1 + Resultado 2) x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
  - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 1
  
  
• Cálculo 2 :
  - Valor de PMC = Resultado 1
  - Resultado 1 x IVA = Resultado 2
  - Resultado2 x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
  - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 2
  
  
• Cálculo do crédito outorgado:
  - Verifica qual maior dos cálculos:
  Se calculo1 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo1 = Resultado do crédito
  
  Se calculo2 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo2 = Resultado do crédito
  
  

Observações:

• O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
  - Se valor de PMC for maior que zero;
  - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado;
  - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero;
  - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.
  
  
• Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
• Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.

• Será gravado o percentual do IVA2 e o valor do crédito outorgado nos itens do pedido de compra.

Deverá apresentar na tela de Planilha de custos 237, o percentual do IVA 2 e o valor do crédito outorgado calculo de acordo com o valor do ST. (não achei)

• O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
  - Se valor de PMC for maior que zero;
  - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado;
  - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero;
  - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.
  
  
• Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
• Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.

• Ao duplicar um pedido de compra, será carregado o crédito outorgado do pedido de compra que está sendo copiado.

• Após gerar um pedido de compra pela cotação, o sistema irá fazer o cálculo do crédito outorgado, conforme varáveis necessárias e pré-cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e irá deduzir o crédito no custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra.

• Deverá apresentar na tela do Item e na de itens incluídos, da rotina 1301, o credito outorgado e a opção do IVA 2 (não achei) conforme registrado na tributação da 212 e se o valor de ST NF/GUIA for maior que zero.
  
  

• Variáveis utilizadas para o cálculo do crédito outorgado: 
  - Preço da Mercadoria 
  - IVA , IVA2
  - Aliquota ICMS Interna 
  - Aliquota ICMS Externa 
  - % Redução PMC (se existir)
  - Parâmetro ‘Usa redução de PMC’ (se marcado)
  - Valor de PMC (se for maior que zero)
  
  

Para o processo de cálculo do crédito outorgado, será utilizado dois Cálculos:

• Cálculo 1: tirar a quantidade
  - Preço da Mercadoria = Resultado 1
  - Resultado 1 x IVA2 = Resultado 2
  - (Resultado 1 + Resultado 2) x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
  - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 1
  
  
• Cálculo 2 :
  - Valor de PMC = Resultado 1
  - Resultado 1 x IVA = Resultado 2
  - Resultado2 x (Aliquota ICMS Interna x %Redução PMC) = Resultado 3
  - Resultado 3 – Crédito de ICMS (Aliquota Externa x (Base ICMS)) = Resultado Final do calculo 2
  
  
• Cálculo do crédito outorgado:
  - Verifica qual maior dos cálculos:
  Se calculo1 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo1 = Resultado do crédito
  
  Se calculo2 = Valor do ST NF ou GUIA – Calculo2 = Resultado do crédito

• O cálculo do crédito outorgado só será realizado:
  - Se valor de PMC for maior que zero;
  - Se valor de PMC for igual a zero, o cálculo será zerado;
  - Se o valor ST NF/GUIA for maior que zero;
  - Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver marcado como Sim. Caso esteja marcado como Não, o cálculo também ficará zerado.
  
  
• Se o parâmetro 3918 - Deduz o crédito de ST Outorgado do Custo estiver igual a Sim, será deduzido do custo previsto da última entrada e no custo do último pedido de compra, o crédito outorgado será calculado conforme citado acima e será apresentado na tela do item da rotina 220;
• Caso o parâmetro esteja igual a Não, segue o comportamento atual.

• O crédito será deduzido dos custos nos tipos de entradas que atualizam os custos gerencial e contábil.
  
  
• Na entrada avulsa será carregado as variáveis presentes no calculo do Cred.Outorgado da rotina 212 e deduzir o crédito no custo gerencial e contábil de acordo com os tipos de entrada.
  
  
• Para as notas de importação do XML, a regra para dedução do crédito não muda. Neste caso o crédito não está presente no XML, e será calculado conforme VLR ST NF, e/ou se for ST GUIA irá retornar as variáveis do ST e IVA2 do pedido de compra.
  
  
• Para entradas avulsas, o sistema carrega as variáveis da rotina 212.
  
  
• Para as entradas referentes a pedidos de compra que foram feitos anteriormente a existência do crédito, as variáveis e o cálculo do crédito ficarão zerados, sendo necessário a edição do pedido de compra.

• Ao fazer a devolução a fornecedor, o sistema irá verificar se na nota que está sendo devolvida, houve o crédito outorgado deduzido no custo, se sim, ele irá verificar o parâmetro 2228 - Recalcular custo na devolução de fornecedor da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
• Caso o parâmetro esteja marcado como Sim, o sistema recalcula o custo do produto de acordo com o valor do crédito outorgado.
• Caso o parâmetro esteja marcado como Não ou se não houver o crédito na nota referente, segue o comportamento atual.