DMINA-21264 DT Activación de cálculo de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados en documentos de entrada y salida COL

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre	Fecha
M100ICUI.PRW	Cálculo de Entrada de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados	07/11/2023
M460ICUI.PRW	Cálculo de Salida de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados	01/11/2023
M486XFUNCO.PRW	Funciones genericas FE Colombia	03/11/2023
M486XFUN.PRW	Funciones genericas FE	03/11/2023
FISA814.prw	Carga de catálogos	26/10/2023

País:

Colombia Pacote: 012985

Ticket:

NA

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-21264

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita crear una nueva rutina que realice el cálculo deImpuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados, por el cual establecen los parámetros normativos para reportar los impuestos a Alimentos Ultraprocesados en el caso en el que el producto aplique.

Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados debe calcularse a los Documentos de Entrada que son Factura de Entrada (MATA101N), Documento Soporte (MATA101N), Notas de Crédito y Debito de Proveedor y Notas de ajuste (MATA466N) y a los Documentos de Salida que son Facturas de Cliente (MATA467N) y Notas de Crédito y Débito de cliente (MATA465N).

03. SOLUCIÓN

Se crea la rutina de Cálculo de Entrada de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados (M100ICUI) y la rutina Cálculo de Salida de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados (M460ICUI), tomando en cuenta la siguiente regla de negocio:

Para los Documentos de Entrada o de Salida se realizará el cálculo cuando el documento tenga en el producto tenga informado en el campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"; Si el producto tiene informado el campo ¿Imp Salud? igual a "N - No" , esta vacío o el campo no existe, el impuesto no será calculado.

En la rutina Funciones genéricas FE Colombia(M486XFUNCO), se realizan los siguientes ajustes:

Se realiza tratamiento para obtener los impuestos del documento que se esta transmitiendo y así realizar una búsqueda en la tabla alfanumérica S020 - Impuestos Extras y mostrar los nodos <Extras></Extras> con la información contenida en dicha tabla.

En la rutina Funciones genéricas FE (M486XFUN), se realizan los siguientes ajustes:

Se realiza tratamiento para no mostrar en el XML los impuestos saludables cuando el producto no tenga calculado dicho impuesto. Esto para evitar incosistencias en los montos del XML.

En la rutina Carga de catálogos(FISA814), se realizan los siguientes ajustes:

Se realiza tratamiento para la inclusión de la tabla S020 - Impuestos Extras.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21264
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
Tener las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
En el módulo Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente con los valores estandar.
En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
- Configurar un Producto con el campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida, con cálculo de Impuesto a los productos comestibles.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables
- Configurar el impuesto ICUI:
  - Impuesto (FB_CODIGO): CUI
  - Descripción (FB_DESCR): PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPRO
  - Fórmula Entrada (FB_FORMENT): M100ICUI
  - Fórmula Salida (FB_FORSAI): M460ICUI
  - % Alícuota (FB_ALIQ): 10
  - Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): C
  - Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
  - Impuesto FE (FB_IMPSAT): ZZ
Para el proceso de transmisión electrónica, realizar la configuración de la tabla S020 - Impuestos extras como se muestra en las imágenes:

Para carga automática se debe contar con el archivo 20ImpuestosExtras.csv en la carpeta configurada en el parámetro MV_PATH814 con la siguiente estructura:

Para Documento de Entrada con cálculo de Impuesto a los Productos Comestibles UltraprocesadosICUI

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Proveedor (F1_FORNECE)
- Tienda (F1_LOJA)
- Serie (F1_SERIE)
- Num. de Doc. (F1_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D1_COD) - campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Tipo Entrada (D1_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados CUI

Para Documento de Salida con cálculo de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados ICUI

En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- Serie Docto. (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D2_COD) - campo ¿Imp Salud? igual a "S - Si"
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados ICUI

Transmisión electrónica de documentos con Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados.

Teniendo en cuenta que los códigos que dispondrá la DIAN actualmente no están disponibles, para la implementación de estos impuestos se utilizará lo que rige en el Anexo Técnico 1.8. En el numeral 13.2.2. “Tributos” se indica lo siguiente:

En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la información correspondiente que aplique.
Dentro del XML de los documentos transmitidos deberá aparecer los nodos correspondientes a los campos extras con la información configurada en la tabla S020 - Impuestos extras:

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para conocer el funcionamiento de esta nuevo impuesto, puede ver DT Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados (ICUI)

Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

Campo	B1_GPIETU
Tipo	C - Caracter
Tamaño	1
Decimal	0
Picture	@!
Título	¿Imp Salud?
Descripción	¿Calc. Imp Saludable?
Val Sistema	Pertence("SN")
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Indica si un producto aplica Impuesto a la salud. S - Si: Si aplica para cálculo de impuesto N- No: No aplica para cálculo de impuesto.

Campo	F1_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_VALIVC","MT100",M->F1_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	F1_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_BASEIVC","MT100",M->F1_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	F2_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_VALIVC","MT100",M->F2_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	F2_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("NF_BASEIVC","MT100",M->F2_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	F3_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	F3_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	F3_ALQIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. C
Descripción	Alícuota del Impuesto C
Val Sistema
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto C.

Campo	D1_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_VALIVC","MT100",M->D1_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	D1_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_BASEIVC","MT100",M->D1_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	D1_ALQIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. C
Descripción	Alícuota del Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_ALIQIVC","MT100",M->D1_ALQIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto C.

Campo	D2_VALIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. C
Descripción	Valor Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_VALIVC","MT100",M->D2_VALIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Valor de Impuesto C

Campo	D2_BASIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	14
Decimal	2
Picture	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. C
Descripción	Base Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_BASEIVC","MT100",M->D2_BASIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Base de calculo de impuesto C

Campo	D2_ALQIMPC
Tipo	N - Numérico
Tamaño	6
Decimal	2
Picture	@E 999.99
Título	Alic Imp. C
Descripción	Alícuota del Impuesto C
Val Sistema	MaFisRef("IT_ALIQIVC","MT100",M->D2_ALQIMPC)
Utilizado	Si
Obligatorio	No
Browse	No
Help	Alicuota de impuesto B.

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

DT Cálculo deI Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados (ICUI) Colombia

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