TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/01/2025


Introdução


Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até  25 de outubro de 2024.

As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:

    • Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.


Alterações


Funções alteradas até 25 de outubro de 2024




  •  Não foi possível efetuar a dobra de uma NFe autorizada. O sistema não está validando corretamente a situação da mesma.
  • Solução:  Efetuado ajustes na leitura da situação da NFe para obter o registro que contenha o recibo da SEFAZ que informa que a nota está autorizada.
  • Documentação:  21349081 ERM6-7896 DT Problema ao tentar dobrar nota
  • Data de expedição: 01/11/2024


  • Gerenciamento de Contratos - Liberar Parcelas

  • Solução: Alterar o programa do Extra Fornecedor (VGLMMANU) para que a função de recalcular os vencimentos seja chamada sempre que qualquer campo da grade de Movimentos (Agenda, CFOP, Valor...) seja alterado

  • Documentação: 21297395 MTRS-11440 DT Gerenciamento de Contratos - Liberar Parcelas 

  • Data de Expedição: 01/11/2024



Funções alteradas até 18 de outubro de 2024



  • Aumento do Campo de Número do Inventário
  • Solução: Alterar a rotina de Importação de Inventário do programa de Saldos / Estoque do Bloco K (VGLBKSLD), aumentando o tamanho do campo de número do inventário para 7 dígitos.
  • Documentação: 21501463 MTRS-11515 DT Aumento do Campo de Número do Inventário
  • Data de Expedição: 25/10/2024






Funções alteradas até 11 de outubro de 2024


  • Transformar em Letras Minúsculas as Unidades de Medida.
  • Solução: A Portaria nº 249, de 09 de junho de 2021 - INMETRO determina que as unidades de medida(kg) de produtos pesados na balança sejam exibidas em letras minúsculas.
  • Documentação:  DT Transformar em Letras Minúsculas as Unidades de Medida
  • Data de expedição: 18/10/2024


  • Estamos com um problema ao gerar notas de devolução para um determinado fornecedor. Algumas destas devoluções ficam autorizadas e por hora outras ficam rejeitadas. Isso ocorre de maneira esporádica. A rejeição que o corre é: 564 - Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens.
  • Solução: Ajustado o tratamento do desconto para calcular com apenas 2 casas decimais.
  • Documentação:  20773093 ERM6-7845 DT Notas Rejeitadas Fornecedor Especifico
  • Data de expedição: 18/10/2024


  • Quando o valor da Base de Cálculo do ICMS é inferior a 1, o valor do ICMS está sendo zerado
  • Solução:   Efetuado ajustes no tratamento do ICMS na importação de XML do Cte para não zerar os valores do ICMS. Estava ocorrendo quando a BC era inferior a 1.
  • Documentação:    21271733 ERM6-7870 DT Correção na Importação do ICMS do CTe
  • Data de expedição: 18/10/2024


  • Estorno de Difal nas Devoluções de Uso e Consumo / Ativo (SC)
  • Solução: Alteração dos programas de Outros Créditos / Débitos (VGLMOCOD e PROC_VGLMOCOD), para inclusão do novo lançamento de Estorno de 
    Débitos de DIFAL na Devolução de Material de Uso e Consumo / Ativo Imobilizado para o registro C197
  • Documentação: 20961286 MTRS-11184 DT Estorno de Difal nas Devoluções de Uso e Consumo / Ativo (SC) 
  • Data de Expedição: 18/10/2024


  • Prorrogar Data de Vencimento do Tributo - SPED Fiscal
    Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para tratar a opção de antecipar ou prorrogar a data de vencimento do ICMS, conforme cadastrado em um dos parâmetros, na seguinte ordem: por filial, por UF e, por último, geral 
  • Documentação: MTRS-11248 DT Prorrogar Data de Vencimento do Tributo - SPED Fiscal 
  • Data de Expedição: 18/10/2024


  • Performance Conector
  • Solução: Criados índices para as tabelas VW04_CCEVENTOS e VW03_NFEENTRADA, que trarão melhora na performance.
  • Documentação: MTRS-11495 DT Performance no Conector
  • Data Expedição: 18/10/2024

Funções alteradas até 04 de outubro de 2024



 

  • Registro 1400 do SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL), para serem gerados os registros 1400 com os códigos de ICMS/ST nas Entradas e IPI nas Entradas, para os estabelecimentos da BA.
  • Documentação: 21075785 MTRS-11278 DT Registro 1400 do SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 11/10/2024

 

 


 


Funções alteradas até 27 de setembro de 2024



  • Data de Atualização do Inventário com data de abertura
  • Solução: Foi adicionada uma nova opção no parâmetro de data da nota no inventário, permitindo também o uso da data de criação do inventário.
    Agora, na atualização do inventário, você poderá escolher entre três opções de data:
    a data do dia, que corresponde ao dia em que a nota está sendo atualizada;
    a data do congelamento, que será a data em que o inventário foi congelado;
    e a data de abertura, que refere-se ao dia em que o inventário foi iniciado.
  • Documentação: DT Data de Atualização do Inventário com data de abertura
  • Data de expedição: 04/10/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Uma nova procedure foi desenvolvida para garantir que as informações do Kardex estejam alinhadas com o inventário contábil. Nesta procedure, foi necessário ajustar a montagem do saldo, agora ordenado pela data da agenda. Além disso, a data exibida na tela do Kardex foi modificada: anteriormente, era apresentada a data do processamento, e agora, a data exibida corresponde à data da agenda.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7819 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 04/10/2024



 

  • Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
  • Solução: Alterar o programa de geração do Livro de Apuração do ICMS (PROC_VGLGICMS) para não gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito para os CFOP´s de transferência de itens de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado. Caso seja necessário voltar a gerar os lançamentos de Outros Créditos e Estorno de Crédito destes valores, basta cadastrar o parâmetro 9 - CFOPTRANRJ - S.
  • Documentação: 20948405 MTRS-11274 DT Exclusão do CFOP 1602 na Apuração do ICMS
  • Data de Expedição: 04/10/2024


Funções alteradas até 20 de setembro de 2024



  • Rejeição 696
  • Solução: Efetuado ajustes no Recebimento quando da emissão de Nfe de Remessa de Saída para gravar o flag do cadastro que informa que é Consumidor Final.
  • Documentação: 21214536 ERM6-7810 DT Rejeição 696
  • Data de expedição: 27/09/2024


  • Soma Errado Quando é Quilo
  • Solução: Corrigida a digitação das quantidades para levar em conta as casas decimais quando o item é digitado mais de uma vez.
  • Documentação: 20786720 ERM6-7807 DT Soma Errado Quando é Quilo
  • Data de expedição: 27/09/2024





  • Unidades de Medida - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE) para considerar qualquer caractere no tipo de embalagem.
  • Documentação: 21204324 MTRS-11352 DT Unidades de Medida - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 27/09/2024


Funções alteradas até 13 de setembro de 2024


  • Cliente SLA - Desossa Web
  • Solução: Nas novas criações de lotes, ao informar uma nota que contenha devoluções, o campo "Quantidade Devolvida" e o botão correspondente às notas de devoluções serão habilitados.
    Na própria tela de abertura de lote, o saldo será calculado com base na quantidade faturada, subtraindo-se as devoluções. Dessa forma, não será possível abrir lotes com uma quantidade maior do que a que realmente entrou.
  • Documentação: 21104569 ERM6-7785 DT Cliente SLA - Desossa Web
  • Data de Expedição: 20/09/2024


 

 

 

  • Conector Rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.
  • Solução: Foram ajustados os dados que alimentam os campos da quantidade e valor comercial. Tratamento específico para Atakarejo.
  • Documentação: 21220471 MTRS-11314 DT Rejeição NFe
  • Data de Expedição: 20/09/2024

 

Funções alteradas até 06 de setembro de 2024


  • DT Erro Informe Diário
  • Solução: Ajustada a consulta do relatório Informe Diário de Entradas para calcular corretamente o Valor Total da Nota.
  • Documentação: 20784918 ERM6-7734 DT Erro Informe Diário
  • Data de expedição: 13/09/2024


  • Aviso no Deposito de trocas.
  • Solução: O bloqueio de notificação estava sendo feita apenas pelo código da notificação. Sendo assim, quando tinha dois itens na mesma notificação, o bloqueio estava sendo feito erroneamente.
    Ajustado para validar o item e o número da notificação no bloqueio.
  • Documentação: 21044678 ERM6-7771 DT Aviso no Deposito de trocas.
  • Data de expedição: 13/09/2024



 

  • Saldo a depreciar negativo
  • Solução: Implementada correção na geração e carga das prévias de créditos do PIS/COFINS, considerando processo de baixa parcial do bem.
  • Documentação: MTRS-11188 DT Saldo a depreciar negativo
  • Data de Expedição: 13/09/2024




  • Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
  • Solução: Desconsiderar o CPMF da base do PIS e Cofins. Somar o CPMF na margem do produto.  Ajustar a memória de cálculo para demonstrar o mesmo valor
  • Documentação: DT Remoção do CPMF da Alíquota do PIS e Cofins
  • Data de Expedição: 13/09/2024

 

Funções alteradas até 30 de agosto de 2024



  • Erro na geração do relatorio do inventário.

  • Solução: Na consulta para extrair dados para o relatório de divergência existiam produtos com quantidades zeradas, sendo assim, apresentava o erro divisor por zero. Foi criada uma validação no script para tratar esses produtos que estão com os campos zerados.

  • Documentação: 20886425 ERM6-7752 DT Cliente SLA - erro na geração do relatorio do inventário.

  • Data de expedição: 06/09/2024


  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: Modificamos a impressão do relatório Kardex para manter a mesma ordenação que o extrato de itens. Ambos estão ordenados pela data WEXT_DATA_MOV conforme solicitado. Foi incluído mais uma coluna na impressão do relatório Kardex. Esta coluna é data da agenda WEXT_DATA_AGD, para que se possa ter a mesma visualização que se tem no extrato de itens, e não tenha divergência entre ambos.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7682 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 06/09/2024

Funções alteradas até 23 de agosto de 2024




  • Na entrada do Fornecedor, o destaque conforme a nota recebida é criticada corretamente, mas na atualização ela segue o regime descrito na tabela fiscal, para que o ICMS não seja considerado no livro fiscal. Porem, quando é feito a devolução para o fornecedor, SOMENTE o valor do FECP NAO retorna conforme a critica de entrada
  • Solução: Ajustada devolução pelo Faturamento para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
  • Data de expedição: 30/08/2024
  • Documentação: 20501380 ERM6-7731 DT Calculo FECP na Entrada Regime Especial

         

  • Custo de Última Entrada na Transferência
  • Solução: Alteração para efetuar pesquisa de última entrada apenas de Compras para a filial configurada no parâmetro (PSCUE99999, onde 99999 é o código da Filial sem dígito com zeros à esquerda).
  • Esse parâmetro ativo influenciará a pesquisa das últimas entradas no módulo do Faturamento ONLINE (utilizado pela package PC_SELECIONA_ENTSAI) e no Faturamento pela Logística (utilizado pela package PC_CAL_GNTA que chama a PC_SELECIONA_ENTSAI).
  • Documentação: DT Custo Última Entrada na Transferência
  • Data de Expedição: 30/08/2024

 


 



Funções alteradas até 16 de agosto de 2024





 

  • Geração de novas ocorrências bancárias
  • Solução: Cadastramos novas ocorrências bancarias para realizar depara com as ocorrências do arquivo.
  • Documentação: MTRS-10984 DT Novas ocorrências bancárias
  • Data de Expedição: 23/08/2024

 

 

Funções alteradas até 09 de agosto de 2024


  • Quando o fornecedor coloca na tag xPed algum caracter especial ou nome no lugar do número do pedido o sistema apresenta uma mensagem nada amigável para o usuário que está no recebimento.
  • Solução: Ajustada a importação do xml para não cancelar o processo caso o pedido informado não seja numérico.
  • Documentação: 20778442 ERM6-7668 DT Erro de Infraestrutura na importação do XML
  • Data de Expedição: 16/08/2024


 

 

 

  • Imobilizado - Valores Negativos de PIS e COFINS
  • Solução: Implementada correção na carga das prévias de PIS/COFINS considerando os respectivos valores bases do crédito.
  • Documentação: MTRS-11024 DT Valores Negativos PIS e COFINS
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

 

  • Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração do registro 0200 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LITE), que estava consultando se o item tem FECOP ou não utilizando o código do item com o dígito, quando deveria ser sem o dígito. Por esta razão, muitas vezes a consulta retornava uma alíquota errada, acrescida do FECOP.
  • Documentação: 20872296 MTRS-11095 DT Alíquota de ICMS do Item - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 

 

  • Conector - NFe de Importação
  • Solução: Ajustada a criação das tags de PIS e COFINS para lidar com a situação mencionada.
  • Documentação: 20376205 MTRS-10914 DT NFe de Importação
  • Data de Expedição: 16/08/2024



  • Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
  • Solução: Foi criado parâmetro com duas opções para critério de validação na escolha da agenda do pedido de compras: "E" - Validação ocorrerá pelo código da empresa preenchido no cadastro da filial e do CD.  "C" - Validação ocorrerá pela raiz do CNPJ (9 primeiros dígitos) preenchido no cadastro da filial e do CD. Valor padrão: "C".
  • Documentação: DT Parametrizar critérios de seleção de agenda no abastecimento automático
  • Data de Expedição: 16/08/2024

 


Funções alteradas até 02 de agosto de 2024





 

  • Conector - NFe de Produtor Rural
  • Solução: Situação ocorria quando a informação era para CPF ao invés de CNPJ. Foi ajustado para carregar tanto CNPJ quanto CPF.
  • Documentação: 20582488 MTRS-10989 DT NFe de Produtor Rural
  • Data de Expedição: 09/08/2024

 

 


 

Funções alteradas até 26 de julho de 2024


  • Erro no recebimento pedido Gradeado
  • Solução: Foi efetuado ajuste para tratar quando a quantidade gradeada é inferior a quantidade total do pedido, ou seja, uma parte da quantidade do produto não é gradeada. Pois, isso estava gerando erro quando pode existir rateio dessas quantidades distribuída para as filiais.
  • Documentação: 20653989 ERM6-7636 DT Erro no recebimento pedido Gradeado
  • Data de Expedição: 02/08/2024



  • Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
  • Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
  • Data de expedição: 02/08/2024





 


 

Funções alteradas até 19 de julho de 2024



  • Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
  • Solução: Ajustado o sistema desossa, para trazer os valores de quantidade na nota e a quantidade do saldo para a inclusão da nota fiscal na abertura do lote.
  • Documentação: DT Ajustar consulta da nota para trazer a quantidade e saldo
  • Data de expedição: 26/07/2024


  • Modificar tela de abertura de lotes
  • Solução: Modificações a serem realizadas na tela de abertura de lote:
    C1: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade total do item na nota (Qtd da Compra). Este campo não deve ser editável;
    C2: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para demonstrar a quantidade de saldo do item na nota, ou seja, a quantidade total do item (compra) MENOS a quantidade já utilizada na desossa (Qtd de Saldo). Este campo não deve ser editável;
    C3: Incluir um campo na tela de Abertura de Lote para que o usuário informe a quantidade a ser processada pelo Desossa (Qtd a utilizar). Este campo deverá permitir valores reais positivos (Números fracionados maiores que zero).
  • Documentação: DT Modificar tela de abertura de lotes
  • Data de expedição: 26/07/2024



  • DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
  • Solução: Ajustado a tela de coleta de cortes, para trazer a quantidade utilizada na abertura do lote. Foi criado também o campo "Valor Util" que é referente ao "Peso Util" vezes o custo KG.
  • Com esta nova modificação os valores dos cortes serão todos calculados a partir desses novos campos.
  • Documentação: DT Alterar o campo PESO NF para trazer a quantidade de saldo da nota
  • Data de expedição: 26/07/2024


  • Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
  • Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
  • Data de Expedição: 26/07/2024

 

 

  • PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
  • Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
  • Data de Expedição: 26/07/2024

 

  • ECF 2024 - Registro 0020
  • Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
  • Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
  • Data de Expedição: 26/07/2024




Funções alteradas até 12 de julho de 2024


  • NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
  • Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
  • Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
  • Data de Expedição: 19/07/2024


 

  • PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
  • Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
  • Data de Expedição: 19/07/2024

 

 

  • Gerencial - Reprocessamento de Estoque
  • Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
  • Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
  • Data de Expedição: 19/07/2024

 


Funções alteradas até 05 de julho de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 12/07/2024


  • IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
  • Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
  • Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
  • Data de Expedição: 12/07/2024


  • Problema na critica do inventário
  • Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
  • Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
  • Data de expedição: 12/07/2024


  • Erro runtime ao selecionar produto
  • Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
  • Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
  • Data de expedição: 12/07/2024


 


 

Funções alteradas até 28 de junho de 2024




  • ECF 2024 Ano Calendário 2023
  • Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
  • Documentação: Manual de ECF
  • Data de Expedição: 05/07/2024

 

 

 

  • Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
  • Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
  • Data de Expedição: 05/07/2024

 

 


  • Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
  • Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
  • Data de Expedição: 12/07/2024



  • Erro PACRESC Última Linha
  • Solução: Foi corrigido o programa para não ocorrer erro ao alterar o percentual de acréscimo na última linha de registros dos itens.
  • Documentação: 20343208 NEXUS-8468 DT ERRO PACRESC ULTIMA LINHA
  • Data de Expedição: 12/07/2024


Funções alteradas até 21 de junho de 2024


  • Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
  • Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
  • Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
  • Data de Expedição: 28/06/2024   




  • Arquivo DECLAN / RJ
  • Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
  • Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

 

 

 

 

  • DDA - Associação dos títulos
  • Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
  • Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
  • Data de Expedição: 28/06/2024


  • Problema tabela de fornecedor
  • Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
  • Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
  • Data de Expedição: 28/06/2024 

 

  • O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
  • Solução: A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
  • Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
  • Data de Expedição: 28/06/2024

 

Funções alteradas até 14 de junho de 2024



  • Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
  • Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
  • Data de Expedição: 21/06/2024


 

 

 




Funções alteradas até 07 de junho de 2024


  • Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
  • Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
  • Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
  • Data de Expedição: 14/06/2024



  • Gerar XML
  • Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
  • Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

  • Serviços do Conector
  • Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
  • Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

 

 

  • Manutenção de Notas
  • Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
  • Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 14/06/2024

 

Funções alteradas até 31 de maio de 2024


  • Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
  • Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
  • Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
  • Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
  • Data de expedição: 07/06/2024



  • Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
  • Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
  • Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
  • Data de expedição: 07/06/2024


Funções alteradas até 24 de maio de 2024


  • VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
  • Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
  • Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
  • Data de expedição: 31/05/2024


  • Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
  • Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
  • Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
  • Data de expedição: 31/05/2024


 

 


  • O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
  • Solução: A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
  • Documentação: NEXUS-8396 DT Incluir
  • Data de Expedição: 31/05/2024

 

Funções alteradas até 17 de maio de 2024



  • Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
  • Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
  • Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
  • Data de expedição: 24/05/2024





 

 

 


 

Funções alteradas até 10 de maio de 2024


  • Problemas no Processo de Junta Palete
  • Solução: Ao realizar o processo de junção de paletes no programa VGRFTCON, agora o sistema mantém os registros anteriores caso as agendas sejam diferentes.
  • Documentação: 19748688 EXPTS-7865 DT Problemas no Processo de Junta Palete
  • Data de Expedição: 17/05/2024





 


  • Alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
  • Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
  • Data de Expedição: 17/05/2024


  • Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
  • Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
  • Data de Expedição: 17/05/2024


  • Sistema bloqueando usuários
  • Solução: Criação de parâmetro para ativar e desativar a gravação do log da capa dos pedidos de compras.
    • Programa: VABUPARA
    • Código: 30
    • Acesso: LOGPEDCOMP
    • Conteúdo: "S" - Para ativar a gravação, "N" para desativar a gravação.
    • Valor padrão: "N"
  • Documentação: DT #Problema-Atualização versão 24.01 - Sistema bloqueando usuários.
  • Data de Expedição: 17/05/2024

 

Funções alteradas até 03 de maio de 2024


  • Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
  • Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
    Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro
  • Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
  • Data de expedição: 10/05/2024



  • Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
  • Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
  • Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Erro ao selecionar a Ordem de Produção
  • Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
  • Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
  • Data de expedição: 10/05/2024


  • Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
  • Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 

  • Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
  • Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
  • Data de Expedição: 10/05/2024

 


 

Funções alteradas até 26 de abril de 2024



  • No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
  • Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
  • Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
  • Data de expedição: 03/05/2024


  • Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
    E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
    Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.

  • Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação

  • Data de expedição: 03/05/2024




  • Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
  • Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
  • Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
  • Data de Expedição: 03/05/2024





  • Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
  • Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
  • Data de Expedição: 03/05/2024


  • Associação do DDA
  • Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
  • Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
  • Data de Expedição: 03/05/2024


Funções alteradas até 19 de abril de 2024



  • Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
  • Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
  • Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
  • Data de Expedição: 26/04/2024


  • Quebra de esteira
  • Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
  • Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
  • Data de expedição: 26/04/2024




 

 

  • Nota Fiscal de Transferência do Bem
  • Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
  • Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
  • Data de Expedição: 26/04/2024

 

 




Funções alteradas até 12 de abril de 2024



  • Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
  • Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
  • Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
  • Data de Expedição: 19/04/2024

 

  • Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
  • Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
  • Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 19/04/2024

 

  • Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
  • Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
  • Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
  • Data de Expedição: 19/04/2024


 

Funções alteradas até 05 de abril de 2024


  • Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
  • Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
  • Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
  • Data de expedição: 12/04/2024 


  • O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
  • Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
    Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento.
  • Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
  • Data de expedição: 12/04/2024


 

 

 

 

 


Funções alteradas até 28 de março de 2024





  • Data de Atualização do Inventário
  • Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
    Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia.
  • Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
  • Data de expedição: 05/04/2024


 

  • Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
  • Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
  • Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
  • Data de Expedição: 05/04/2024


Funções alteradas até 22 de março de 2024




 

 

 

 

 

Funções alteradas até 15 de março de 2024



  • Ordem de Produção permitindo data futura
  • Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
  • Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
  • Data de expedição: 22/03/2024



 



 

Funções alteradas até 08 de março de 2024




  • Erro ao emitir relatório de divergência
  • Solução: Incluído um Trim na consulta do relatório, para que ele também possa pegar os itens com o campo FI_STATUS_RECONTAGEM em branco.
  • Documentação: ERM6-7100 DT Erro ao emitir relatório de divergência
  • Data de expedição: 15/03/2024



 

 





Funções alteradas até 01 de março de 2024


  • Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
  • Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
  • Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
  • Data de Expedição: 08/03/2024


  • Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
  • Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
  • Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
  • Data de Expedição: 08/03/2024



  • Erro na atualização do inventário

  • Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema.

  • Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.

  • Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario

  • Data de expedição: 08/03/2024




 

Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024




  • Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
  • A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
  • Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
  • E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
  • Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
  • E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
  • Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
  • Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
  • Data de expedição: 01/03/2024


  •  Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
  • Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
  • Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
  • Data de expedição: 01/03/2024




  • Relatório CIAP - Modelo D
  • Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
  • Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
  • Data de Expedição: 01/03/2024



  • Lentidão na procedure proc_pgcabaut
  • Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
  • Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
  • Data de Expedição: 01/03/2024


Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024


  • Problema para fazer desmontagem de cestas
  • Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
  • O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
  • Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
  • Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
  • Data de expedição: 16/02/2024




  • Embalagem de Combustível Monofásico
  • Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
  • Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
  • Data de Expedição: 16/02/2024



  • Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
  • Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
  • Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
  • Data de Expedição: 16/02/2024




  • Ampliação de Bens
  • Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
  • Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
  • Data de Expedição: 16/02/2024


  • Integração Fiscal Mensal
  • Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
  • Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
  • Data de Expedição: 16/02/2024




  • DT Versionamento RMS - Fabrica
  • Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
  • Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
  • Data de Expedição: 16/02/2024





 

Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024



  •  Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
  • Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
    Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
    PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
    PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO
  • Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
  • Data de expedição: 09/02/2024


Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024



  • Descrição:  O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
  • Solução:   Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
  • Documentação:  18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.   
  • Data de expedição: 02/02/2024


Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024




  • Numeração bancária se repetindo
  • Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
  • Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
  • Data de Expedição: 26/01/2024







Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024




Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024



  • Simulador de Preços - Custo de Reposição
  • Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para  efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
  • Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
  • Data Expedição: 12/01/2024







  • Tratamento de Descontos na Contabilidade
  • Solução: Criação de novos conceitos para efetuar o tratamento contábil do desconto
  • Documentação: DT Tratamento de Descontos na Contabilidade
  • Data de Expedição: 12/01/2024



  • Sem rótulos