Lista de Compras - SUP21017
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Excluir, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O mapa comparativo é gerado automaticamente no momento da emissão da coleta de preços SUP21007 (Preparação/Emissão por Coleta - opção de menu "Enviar").
Para efetuar a consulta é necessário informar o "número da lista" de compra ou o "número da cotação" de preço gerada no momento da emissão da coleta de preços SUP21007 (Preparação/Emissão por Coleta).
Lista de Compras - SUP21017
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra cotada, enviados por meio do formulário "Cotação de Preços". |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Abertura Lista | Permite alterar a situação das ordens de compra pertencentes a lista (de "Planejada" para "Aberta"). Nota: Somente o solicitante da lista de compra poderá alterar a situação das ordens de compra.
Este parâmetro permite que ao realizar a abertura da lista (ao passar as ordens de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções: 1- Não irá enviar e-mail 2- Envia e-mail para o comprador 3- Envia e-mail para o comprador e solicitante |
Imprime | Permite emitir as ordens de compra (OC) da lista informada por intermédio do SUP22100 (Emissão Ordens Compra). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Lista compra | Número sequencial que identifica a lista de compra. Nota: Uma lista de compras é uma forma de agrupamento de uma ou mais ordens de compra de materiais na empresa. Na inclusão de uma nova lista, esta informação é preenchida automaticamente, de acordo com o controle de numeração da próxima lista de compra da empresa. |
Solicitante | Identifica o solicitante da lista de compras. |
Emissão | Data de inclusão da lista de compra. |
Entrega | Data prevista para entrega dos itens. |
Aplicação | Se a empresa utiliza apelidos para os bens do ativo imobilizado do módulo Patrimônio, então, deve ser informado um código de apelido válido cadastrado, caso contrário, pode ser especificado qualquer texto desejado. Nota: O apelido no módulo Patrimônio é utilizado para facilitar a identificação dos bens na empresa. |
Tela Principal - Grid de Detalhes
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra cotada, enviados por meio do formulário "Cotação de Preços". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem | Número da ordem de compra do material que está sendo cotado para o fornecedor. Nota: A ordem de compra deve estar com a situação igual a "Aberta, "Condicional" ou "Tomada de Preço" e não pode estar designada para outro fornecedor. |
Situação | Situação da ordem de compra. |
Tipo | Tipo da ordem de compra. |
Item | Código do item vinculado a ordem de compra. Nota: O código do item deve ser previamente cadastrado no MAN10021 (Itens). |
Comprador | Código do comprador responsável pela ordem de compra. |
Quantidade solicitada | Quantidade do item que será solicitada na ordem de compra. |
Data entrega | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor. Nota: Esta informação não é obrigatória. |
Valor unitário | Valor do preço unitário base do material repassado pelo fornecedor. Nota: O preço base trata-se do preço unitário sem aplicação do IPI, descontos e acréscimos. |
Objetivo | Indica o objetivo da compra. N - Compra normal. I - Compra importação. O - Compra para atender ordem de serviço. S - Compra para manutenção industrial (essa situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do Logix). P - Ordem de produção. A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado. P - Ordem de produção (esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque). C - Contrato de serviço. B - Ativo imobilizado obras inacabadas. |
Texto da ordem de compra | Descrição ou texto da ordem de compra. |
Aplicação | Código do apelido válido cadastrado ou o texto equivalente. |
Documento | Número do documento de origem vinculado a ordem de compra. |
Seção recebedora | Código que identifica a seção recebedora para a qual serão encaminhados os itens informados na lista de compra. Nota: O código da seção recebedora deve ser previamente cadastrado no RHU0460 (Empresa - Unidades Funcionais). |
Centro de custo | Código do centro de custo da compra. |
Conta contábil | Número da conta contábil para rateio da compra. Nota: O número da conta contábil deve ser previamente cadastrado no CON0010 (Plano Contas). |
Participação | Percentual de participação do centro de custo. |
Altera contas/AEN OC estoque | Indica se será ou não alterada as contas/AEN da ordem de compra de estoque. |
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