4469925_DMINA-5666_DT_Generar_NDC_en_Recibo_con_Diferencia_Cambiaria_ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación automática de Notas de Débito/Crédito Cliente para el proceso de Diferencia Cambiaría, con el parámetro MV_DIFCAMR = S, el sistema muestra un mensaje de error, el cual informa que se ha intentado insertar un registro duplicado en la tabla SE1.

03. SOLUCIÓN

Se realiza corrección en la rutina de Generación de Notas Fiscales (LOCXNF) en la función GravaSE1(), debido a que en la rutina FINA070 en la función F074Grava() ya realiza la inclusión del movimiento correspondiente a la diferencia cambiaría, por lo que no es necesario realizar nuevamente la inclusión del registro en la función GravaSE1()

Pasos para probar la solución:

Pre-condiciones:

• • Configurar el parámetro MV_DIFCAMR = S.
  • Configurar un Tipo de Salida con el campo Doc. Dif Ca (F4_DOCDIF) en "1 - Si".
  • Configurar un Tipo de Entrada con el campo Doc. Dif Ca (F4_DOCDIF) en "1 - Si".
  • Configurar un Cliente asignando el Tipo de Salida configurado anteriormente en el campo Cod TES Cred (A1_TESC) y el Tipo de Entrada configurado anteriormente en el campo Cod TES Deb (A1_TESD).
  • Configurar una Tasa del día para la moneda 2 (Dólar).

Pasos para Generación de NDC:

1. Crear una Factura de Venta, con las siguientes condiciones:
   • Utilizar Cliente configurado previamente.
   • Utilizar Tipo de Salida configurado previamente.
2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), en una fecha en que la tasa de la moneda 2 (Dólar), sea mayor a la de la factura creada previamente.
3. Ingresar a "Actualizaciones | Proceso Mod lI | Cobros Diversos lI" (FINA846).
4. Informar el encabezado y forma de pago del Recibo.
5. Seleccionar el cliente configurado previamente.
6. Seleccionar la factura creada previamente.
7. Ajustar el valor del título a cobrar.
8. Dar clic en Grabar.
9. Informar el Punto de Venta solicitado por el sistema.
10. Confirmar que no es mostrado un mensaje de error.
11. Validar que se haya creado correctamente el movimiento de la NDC en Cuentas por Cobrar.

Pasos para Generación de NCC:

1. Crear una Factura de Venta, con las siguientes condiciones:
   • Utilizar Cliente configurado previamente.
   • Utilizar Tipo de Salida configurado previamente.
2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN), en una fecha en que la tasa de la moneda 2 (Dólar), sea menor a la de la factura creada previamente.
3. Ingresar a "Actualizaciones | Proceso Mod lI | Cobros Diversos lI" (FINA846).
4. Informar el encabezado y forma de pago del Recibo.
5. Seleccionar el cliente configurado previamente.
6. Seleccionar la factura creada previamente.
7. Ajustar el valor del título a cobrar.
8. Dar clic en Grabar.
9. Informar el Punto de Venta solicitado por el sistema.
10. Confirmar que no es mostrado un mensaje de error.
11. Validar que se haya creado correctamente el movimiento de la NCC en Cuentas por Cobrar.