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O pré-documento de entrada é o cadastro prévio dos dados básicos do documento fiscal, que será recebido pela empresa, tais como: tipo da nota, tipo do formulário, número do documento, data de emissão, fornecedor, espécie do documento, estado origem, produtos, quantidades, valor unitário por item, valor total por item, valor dos impostos, descontos, valor de frete, despesas, pedidos de compra relacionados etc.
Essa rotina tem como objetivo facilitar a digitação dos conhecimentos de frete.
As condições mais frequentes são: FOB o transporte do fornecedor até o cliente não está incluso no preço ou CIF está incluso a entrega no preço.
A nota de conhecimento de frete é emitida quando o transporte é feito por uma transportadora e é do tipo FOB. São efetuadas diversas entregas e, ao final de um período definido pela empresa, é emitida uma nota para que sejam pagos os serviços da transportadora.
Assim, para que a geração da nota seja possível, é necessário que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um título a pagar seja gerado no financeiro (quando a empresa possuir o Financeiro integrado).
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MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
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Semelhante ao conhecimento de frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma nota fiscal de complemento, em que serão discriminadas despesas de importação feita por uma importadora.
A rotina facilita a digitação das despesas de importação, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada associadas.
Esta rotina é utilizada apenas por usuários que não trabalham com o SIGAEIC - Easy Import Control, uma vez que este ambiente possui rotinas mais detalhadas e abrangentes.
Para mais detalhes sobre as diversas rotinas de importação que o sistema oferece, consulte o SIGAEIC.
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A nota de devolução é emitida toda vez que uma Nota Fiscal de Saída é gerada e por algum motivo deve retornar à empresa.
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MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
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O Pedido de Compra é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, qualidade, frequência de entregas, prazos, preços, local de entrega, tributação, entre outros.
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Ajustes
Essa opção permite cadastrar regras de tolerância de recebimento de materiais, com o objetivo de validar as entregas com preço e/ou quantidade acima do pedido.
Neste cadastro, é definida uma regra ou exceção, identificada pelo fornecedor, produto ou grupo de materiais, para quantidade e valor superior ao informado no pedido de compras.
Nas rotinas Recebimento de Materiais e Documentos de Entrada, o Sistema compara o preço e quantidade com o pedido de compras, caso haja divergência, será analisado se existe alguma regra de tolerância para o produto, fornecedor e/ou grupo de materiais.
Se existir, o Sistema verifica se a tolerância está sendo respeitada. Caso exceda, esta entrada ficará bloqueada, aguardando uma aprovação ou exclusão do documento cadastrado, no controle de alçada.
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MV_NFEAFSD - Parâmetro para definir Frete Seguro ou Despesa na Devolução de Vendas
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MP - SIGACOM - Multlock da tabela SA2 na classificação do Documento de Entrada
MP - SIGACOM - Ponto de Entrada MTDOCMOD - Permite a entrada de produto MOD no Documento de Entrada
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