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Permite generar las facturas de entradas a partir de la información registrada en la opción de Pedimento 

Las acciones a realizar pueden ser de 4 tipos, ya que puede haber pedimentos que van a depósito fiscal, pedimentos que son una extracción del depósito fiscal, importación definitiva con extracciones por factura, y de importación definitiva sin extracciones por factura.

Para identificar los pedimentos que van a deposito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar , está contenido en el parámetro MV_MXDEPFI.
Para identificar los pedimentos de extracción del depósito fiscal, se identifica si el código del pedimento a procesar, está contenido en el parámetro MV_MXEXTRA.

  • Facturas de entrada de mercancía
  • Factura de entrada por gastos
  • Facturas de entrada por fletes
  • Factura de impuestos
  • Traspaso entre almacenes
  • Movimientos internos de Almacén
  • Afectación del costo de la mercancía


Importante

Existen otros pedimentos que son de rectificación, se identifica si el código del pedimento a procesar , está contenido en el parámetro MV_MXRECTI.

Para este tipo de pedimentos no permitirá pasar por todo el proceso mencionado en el punto anterior, esta limitado a sólo generar una nota de débito o de crédito, según sea el caso, por la diferencia de importes entre el pedimento origen y el pedimento de rectificación.

El alcance de pedimentos de Rectificación es limitado, a solo modificar importes o cantidades de las facturas ya existente. Si se registra un nuevo documento, u otro tipo de información, este no será considerado en este proceso.

En todos los casos, sólo permite generar documentos en pedimentos en estado color verde.

Procedimiento

Para emitir la Generación de documentos:

  1. Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
  2. Seleccione el pedimento con estado color  verde.
  3. Seleccione Otras acciones y de clic en Generar Documentos.
  4. Responda a la confirmación

Nota: Debe tener configurados los tipos de moneda de las facturas de entrada, igual en el pedimento, verificando los parámetro MV_MOEDA1, MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4.

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