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  • Geração de períodos de apuração - IRPJ e CSLL - CON10261

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela CON10261 - Geração de períodos de apuração - LALUR/LACS
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Nesta tela será permitido realizar a geração dos períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Esta apuração será necessária para compor os blocos M e N na ECF - Escrituração Contábil Fiscal, referentes ao Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-LACS).

Nota: Este programa pode ser acessado:

    • Diretamente pelo Menu Logix
    • Pelo CON10239 - Cockpit da ECF - Escrituração Contábil Fiscal - ECF, na opção Cadastros bloco M e N, sub-opção Geração de períodos de apuração.

Pelo botão Períodos, poderá efetuar a manutenção dos períodos gerados. Nesse caso, será aberta a tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.

Pela opção Tipo de processamento, é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração de tributos - IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para a geração dos períodos de apuração dos tributos IRPJ e CSLL, deverão ser informados os seguintes parâmetros: "Empresa", "Tipo de processamento", "Tributo",  "Período de apuração e se "Considera o ano todo" .  Ao processar, será apresentada uma tela para selecionar os períodos a serem gerados.

Tela Principal

Zoom do campo Empresa

Tela para seleção dos períodos a serem gerados

Ao acessar o botão Períodos, será aberta a tela do CON10262 - Manutenção dos períodos de apuração LALUR/LACS, onde será permitido excluir, consultar, listar em tela e emitir o relatório dos períodos de apuração.

03. TELA CON10261

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Empresa

Código da empresa para o qual serão gerados os períodos a serem utilizados na apuração dos tributos IRPJ e CSLL.

Nota:

  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo de processamento

Indica se serão abertos, encerrados ou reabertos os períodos, sendo que somente períodos com evento tributário poderão ser encerrados ou reabertos. Ao encerrar um período será necessário ser processada a apuração como oficial no CON10264 - Apuração de tributos IRPJ e CSLL - e-LALUR/e-LACS.

As opções disponíveis são:

  • Incluir período;
  • Encerrar período;
  • Reabrir período.

Nota:

  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tributo

Os períodos poderão ser gerados para o IRPJ, CSLL ou para ambos os tributos. As opções disponíveis são:

  • IRPJ: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica,

  • CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,

  • Ambos: Indica que o processamento vale para IRPJ - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

Nota:

  • Campo de preenchimento obrigatório.
Período de apuração

Os períodos poderão ser Anuais ou trimestrais.

Considerar o ano todo

Serão gerados os períodos anuais ou trimestrais para o ano selecionado.

Nota:

  • Caso for informado esse campo, o campo Período de/até será desabilitado.
Período Trimestre

Indica qual período trimestral a ser selecionado para a geração dos períodos. As opções disponíveis são:

. Primeiro trimestre

. Segundo trimestre

. Terceiro trimestre

. Quarto trimestre

Nota:

  • Caso for informado período de apuração anual , este campo ficará desabilitado.
Período de/até

Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados.

04. TABELAS UTILIZADAS

  • ecf_periodo_apur

05. DEMAIS INFORMAÇÕES