Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre técnico
LOCXNF.PRWGeneración de notas fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para facturas
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas
Ticket:9500162
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9076


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Facturaciones (SIGAFAT || Actualizaciones || Facturaciones), al generar una NF, se presenta un error en la grabación del campo E1_VLCRUZ en pesos cuando se utiliza una condición de pago en cuotas en una factura de venta en dólares.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron modificaciones a los parámetros de la función xMoeda que se encarga de realizar la conversión entre monedas.


  1. En la rutina de Condiciones de pago (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA360), incluir una condición de pago en cuotas.

  2. En la rutina de Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA030), se incluye un cliente, Nota: Añadir la condición de pago registrada previamente.

  3. En la rutina de Tipos de entradas y salidas (SIGAFAT| Actualizaciones | Archivos - MATA080), se incluye una salida que calcule IVA.

  4. En la rutina de Producto (SIGAFAT| Actualizaciones | Archivos - MATA010), se incluye un producto. Nota: Usar la TES configurada previamente.
  5. En la rutina de Monedas (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos - MATA090), se actualiza la tasa del día para la moneda 2.

  1. Ingresamos a la rutina Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturaciones - MATA467N).

  2. Incluimos una nueva factura utilizando el cliente, producto, y TES registrados previamente.

  3. Cambiamos a moneda 2, y actualizamos la tasa de la moneda dentro de la factura. Nota: La tasa tiene que ser diferente a la del día.

  4. Validamos en la pestaña "Títulos" que la condición de pago se calcule correctamente.

  5. Grabamos la factura y validamos que no se presenten inconsistencias en la conversión de monedas en el campo E1_VLCRUZ.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica