DT Error al visualizar el recibo en una base de Oracle, error al abrir las formas de pago

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA887.PRW	Cobros Diversos	08/05/2024
RECEIPT.DATA.TLPP	Data del servicio para obtener los recibos	08/05/2024
SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP	Servicio para el guardado de los recibos	15/05/2024

País:

Todos

Ticket:

N/A

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-23110

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reportan errores en el guardado, visualización del recibo como en la apertura de las formas de pago al aplicar la expedición continua de retenciones pilotos.

03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en los siguientes fuentes:

Cobros Diversos (FINA887.PRW): Se ha corregido el error que se generaba al abrir la forma de pago cuando el campo reservado "Sucursal de inclusión" (%_MSFIL) estaba habilitado. Para solucionarlo, se eliminó el campo desde el modelo, permitiendo así abrir la forma de pago de manera correcta.
Data del servicio para obtener los recibos (RECEIPT.DATA.TLPP): Se ha corregido el error que se producía al intentar visualizar el recibo desde un ambiente de Oracle.
Servicio para el guardado de los recibos (SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP): Se han corregido los errores relacionados con el guardado del recibo, así como el guardado adecuado de las retenciones con valor cero en la tabla de Retenciones (SFE).

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizamos la aplicación correcta de las expediciones continuas:
1. EXPEDICAO_CONTINUA_FIN_RECIBO_MI
2. EXPEDICAO_CONTINUA_12.1.2210_FIN_RECIBO_MI_RETENCIONES_PILOTOS
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente y un correo electrónico (A1_EMAIL).
En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida, esta puede llevar cálculo de impuestos.
En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una NF al cliente configurado anteriormente.
Desde el módulo configurador (SIGACFG)
1. Accedemos a diccionario de datos.
2. Localizamos la tabla de Recibos de Cobro (SEL).
3. En la sección de campos damos clic en el botón "Campos Reservados".
4. Habilitamos el campo "Sucursal de inclusión" en la tabla de Recibos de Cobro (SEL).
5. Se verifica la creación del campo "Sucursal de inclusión" (EL_MSFIL).

Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
1. Informe los datos del encabezado, después de clic en Extraer Títulos.
2. Seleccione el título generado anteriormente.
3. En la sección de formas de pago:
  1. Agregue una forma de tipo Retención por un valor parcial de la NF seleccionada anteriormente.
  2. Agregue otra forma de pago por el mismo un valor parcial de la NF seleccionada anteriormente.
  3. Agregue una forma de pago por el valor restante de la NF seleccionada anteriormente.
  4. Verificamos que no se muestre un "Internal Error" en la apertura de las formas de pago.
4. Confirmamos el guardado del recibo.
  1. Verificamos que el guardado del recibo sea correcto y no muestre ningún error.
5. Visualizamos el recibo desde la opción de "Buscar Recibo"

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

¡IMPORTANTE!

La presente solución no aplica ninguna versión; los fuentes se encuentran en fase de pilotos.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo

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