Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre
LOCXNF.PRWNotas Fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.
LOCXARG.PRGFunciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.

LOCXBOL.PRW Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Estados Unidos.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Ecuador.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales República Dominicana.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
LOCXPAR.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Paraguay.
LOCXURU.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Uruguay.
LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales Chile.
País:Argentina.
Ticket:15098978.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15184.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al generar una NDP (Nota de Débito Proveedor) con cierto número de documento y proveedor, el sistema detona un mensaje que indica: “La Serie Original fue alterada de: A para: AND”. Se entiende que este mensaje NO corresponde en esta situación porque se trata de tablas distintas.


03. SOLUCIÓN

Se implementa, en la función aNumNaoExiste que se encuentra en la rutina Notas Fiscales (LOCXNF), la condición para NO validar la existencia del número de documento y serie en la tabla Encabezado de Fact. De Salida (SF2), cuando el tipo de documento sea NDP (Nota de Débito Proveedor).


  1. A través rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir y configurar un proveedor para el cálculo de percepción / retención de ingresos brutos.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar una TES de Entrada/Salida para el cálculo de los impuestos deseados.
  5. A través de la rutina de Nota Crédito/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe registrar un documento fiscal de tipo Nota de crédito proveedor(NCP) haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  1. A través de la rutina de Nota Crédito/Débito (MATA466N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) realice el siguiente proceso:
    1. Indique en tipo de factura la opción Débito.
    2. Informe el MISMO proveedor, tienda y número de documento utilizado en el documento registrado previamente(NCP).
    3. Ingrese él (los) productos que mejor se ajusten a sus necesidades.
    4. Informe los datos requeridos, almacene el documento fiscal.

Nota: Como se puede verificar, el sistema ya no altera el número de serie, conservando el dígito informado inicialmente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch). Los documentos generados anteriormente no serán actualizados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Si desea conocer más sobre algunos temas relacionados, podrá consultar la siguiente información:

  1. Métrica de documentos asociados MATA466n ARG.
  2. Notas de Débito (MATA466N - SIGACOM).
  3. Notas de Crédito (MATA466N - SIGACOM)
  4. Documento original (MATA466 - MI).