Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNF2Funciones genéricas para Notas Fiscales.18/06/2020
Rutina InvolucradaNombre técnico
LOCXNFNotas Fiscales.
Ticket:8891161 | 9055712
Issue(vinculado):DMINA-9160 (DMINA-9377)
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se carga una Factura de Entrada con base en una Remisión de Entrada y posteriormente se da salida a la mercancía, por ejemplo, mediante una Factura de Venta; el sistema no permite borrar la Factura de Entrada mostrando el mensaje "¡Parámetro mv_estneg configurado para no aceptar stock negativo, el documento no podrá borrarse!".

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales (LOCXNF2) en la función Validación de eliminación de factura de Entrada (LxMaCanDelF1) se corrige la validación de los ítems para que no sean consideradas las partidas que están relacionadas a una remisión (D1_REMITO) y, en consecuencia, no afectar los saldos de los productos de esas partidas.


  • Configurar el parámetro MV_ESTNEG = N.
  • Configurar el parámetro MV_NFENAT= F.
  • Configurar un Tipo de Entrada y Salida que afecten stock (Act. Stock = Si)
  • Contar con un producto con saldo en stock en cero.
  • Generar una Remisión de Entrada para el producto anterior, utilizando el Tipo de Salida/Entrada que afecta stock.
    • Se actualizará el stock del producto con la cantidad indicada en la Remisión.
  • Generar una Factura de Entrada relacionada a la Remisión anterior, utilizando 
    • No será actualizado el stock del producto ya que se actualizó dese la Remisión. utilizando el Tipo de Salida/Entrada que afecta stock.
  • Generar una Factura de Venta, indicando el mismo Producto y Cantidad que se indico en la Factura de Entrada anterior, utilizando el Tipo de Salida/Entrada que afecta a stock.
    • El stock del producto quedará nuevamente en cero.
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) e ingresar al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada" (MATA101N).
  2. En el Browse posicionarse sobre la Factura de Compra (ver pre-requisitos) e ir a la opción "Otras acciones | Borrar".
  3. Confirmar el borrado de la factura dando clic en el botón Grabar.
    • No se mostrará el mensaje relacionado al parámetro MV_ESTNEG.
  4. Validar que el stock no haya sido afectado, lo cual se puede hacer de la siguiente manera:
    1. Ingresar al menú "Actualizaciones | Archivos | Productos" (MATA010)
    2. Posicionarse sobre el producto a validar (ver pre-requisitos).
    3. Presionar la tecla F4 para mostrar la ventana "Saldos en Stock".