Produto: | Datasul |
Ocorrência: | Estamos localizados no Estado de São Paulo. Exemplo: Para um valor de mercadoria + IPI de R$ 316,41, MVA para este item de 98,69%, Aliquota Interna Destino 17 %, Alíquota Interestadual do ICMS normal de Produto Importado 4,00%; A fórmula para o calculo será: ICMS Proprio = Valor Mercadoria * Alíquota Interestadual de Produto Importado Base de calculo do ICMS ST = (Valor Mercadoria + Valor IPI + Despesas) * ( 1 + %MVA do CD0904A/CD0904) * ( ALiq. ICMS / Aliq. Interna). Base de calculo do ICMS ST = (R$ 316,41 + 0 + 0) * (1 + 0,9869) * (12 / 17) = R$ 443,78 OBS: Esta redução para 70,59% da Base de cálculo do ICMS ST no valor de R$ 443,78 calculando 17%, seja igual de tal forma que resulte na aplicação da base de cálculo antes da redução, o valor R$ R$ 628,68 calculando 12%. Valor do ST = (Base ST) * Aliquota Interna - ICMS Próprio. |
Passo a passo: | Fórmula para atender o cálculo "ICMS ST 002a – GO Simpl Nac". 1 ) CD0753 - Definir Território Origem / Destino. 2 ) CD0754 - Definir Classe Fiscal e informar a formula para esta classe " ICMS ST 002a – GO Simpl Nac ". 3 ) CD0755 - Relacionar o emitente com a Classe Fiscal. 4 ) CD0759 - Parametrizar o Cenário Fiscal. Observação: Tipo Tributo ICMS ST e Busca Tributo Emitente
5 ) Parametrizar o MVA no item unidade federação 6 ) Calculo da nota fiscal |
Observações: |