Despesas do Pedido - IM0300
Visão Geral do Programa
Por intermédio desse programa é possível consultar e manutenir as despesas de importação para o pedido de compra.
Esse programa pode ser acessado por diversos outros, porém em programas de consulta é exibido apenas para consulta, não sendo permitida a manutenção das despesas. Nessa situação, os botões Incluir, Alterar e Eliminar não são habilitados.
Ao informar ou alterar as despesas para um pedido de compra, os valores são repassados automaticamente por esse programa para as ordens do pedido, por intermédio do rateio parametrizado para cada tipo de despesa no módulo Importação.
Na alteração de despesas é possível alterar o valor de uma despesa para todas as ordens de um pedido, ou somente para as ordens que já possuem essa despesa cotada.
Despesas do Pedido – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir manutenir e vincular despesas ao pedido de compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Quando acionado apresenta a tela Parâmetros Consulta Cotação Item (CC9022), na qual é possível informar os parâmetros a serem considerados para visualização das moedas e respectivamente dos valores da despesa. |
Processo Importação | Quando acionado apresenta o programa Manutenção de Processos de Importação (IM0040) , no qual é possível manutenir as informações do processo de importação. |
Incluir | Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Despesas do Pedido (IM0300A), na qual é possível informar uma nova despesa para o pedido de compra. |
Alterar | Quando acionado apresenta a tela Manutenção de Despesas do Pedido (IM0300A) com as informações da despesa selecionada, permitindo que sejam alteradas. |
Eliminar | Quando acionado permite eliminar a despesa selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra selecionado. |
Data Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
Situação | Exibe a situação do pedido de compra. |
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra. |
Natureza | Exibe a natureza do pedido. |
Processo Imp | Exibe o número do processo de importação vinculado ao pedido de compra. Nota: Quando não existir processo de importação vinculado ao pedido de compra, esse campo apresentará valor igual à zero (0). |
Incoterm | Exibe o número do Incoterm negociado. |
Itinerário | Exibe o código e a descrição do itinerário do processo de importação. Nota: Quando não existir processo de importação vinculado ao pedido de compra, esse campo apresentará valor igual à zero (0). |
Valor Total | Exibe o valor total das despesas vinculadas ao pedido. Nota: Esse valor é apresentado considerando a moeda parametrizada. |
Moeda | Exibe o código e a descrição da moeda parametrizada para a visualização das informações. |
Seq | Exibe a sequência da despesa no pedido de compra. |
Despesa | Exibe o código da despesa vinculada ao pedido de compra. |
Descrição | Exibe a descrição da despesa vinculada ao pedido de compra. |
Valor Moeda Param | Exibe o valor da despesa convertido para a moeda e a data de conversão parametrizadas, por intermédio da tela Parâmetros Consulta Cotação Item (CC9022). |
Incide Valor | Exibe "Sim" quando a despesa cotada para o pedido incide no valor da cotação. Exibe "Não" quando a despesa cotada para o pedido é intermediária e não incide no valor da cotação. |
Valor Desp | Exibe o valor da despesa na moeda negociada. |
Moeda Desp | Exibe a moeda informada para a cotação da despesa. |
Descrição | Exibe a descrição da moeda informada para a cotação da despesa. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do fornecedor da despesa. |
Cond Pagto | Exibe o código da condição de pagamento da despesa. |
Descrição | Exibe a descrição da condição de pagamento. |
Pto Contr | Exibe o código do ponto de controle base informado para a despesa. |
Descrição | Exibe a descrição do ponto de controle base informado para a despesa. |
Tipo Fluxo Financ | Exibe o código do tipo de fluxo financeiro a ser enviado ao fluxo de caixa. |
Descrição | Exibe a descrição do tipo de despesa a ser enviada ao fluxo de caixa. |
Tipo | Exibe o tipo de despesa do módulo de importação. |
Incoterm Rateio | Exibe o Incoterm de rateio informado para a despesa. |
Manutenção de Despesas do Pedido
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível incluir uma nova despesa para o pedido de compra, ou manutenir as informações de uma despesa já vinculada ao pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra selecionado. |
Data Pedido | Exibe a data de emissão do pedido de compra. |
Situação | Exibe a situação do pedido de compra. |
Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra. |
Natureza | Exibe a natureza do pedido. |
Processo Imp | Exibe o número do processo de importação vinculado ao pedido de compra. Nota: Quando não existir processo de importação vinculado ao pedido de compra, esse campo apresentará valor igual à zero (0). |
Incoterm | Exibe o número do Incoterm negociado. |
Itinerário | Exibe o código e a descrição do itinerário do processo de importação. Nota: Quando não existir processo de importação vinculado ao pedido de compra, esse campo apresentará valor igual à zero (0). |
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser vinculada ao pedido de compra. Nota: Esse campo é habilitado somente na vinculação de uma nova despesa ao pedido. Na manutenção esse campo não é habilitado. |
Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa. Nota:
|
Moeda | Selecionar o código da moeda no qual o valor da despesa será informado. Nota: Esse campo é habilitado somente na vinculação de uma nova despesa ao pedido. Na manutenção esse campo não é habilitado. |
Condição de Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento da despesa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor da despesa. |
Pto Contr | Selecionar o código do ponto de controle base da despesa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o ponto de controle cadastrado para o fornecedor da despesa. |
Tipo Fluxo Financ | Selecionar o código do tipo de fluxo financeiro a ser enviado ao fluxo de caixa. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa da despesa informada. Quando não existir, é sugerido o tipo de despesa cadastrado para o fornecedor da despesa. |
Incoterm Rateio | Selecionar o Incoterm de rateio da despesa. Nota:
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Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser vinculada ao pedido de compra. |
Rateio de Despesas
Objetivo da tela: | Nessa tela é possível definir se a despesa será rateada somente para as ordens que possuem a despesa alterada ou para todas as ordens envolvidas. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Realizar o rateio | Selecionar a forma de rateio do valor da despesa alterada. As opções disponíveis são:
|
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