Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
COMXFUN.PRXBiblioteca de funciones de rutinas de compras.
LOCXGEN.PRWFunciones genéricas para documentos de compra/venta.
País:Argentina
Ticket:18526464
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18829


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el análisis de cotización a través de la rutina MATA161, la rutina presenta un error log en lugar de generar el pedido de compra: array out of bounds ( 0 of 0 ) on MAFISRET(MATXFIS.PRX).


03. SOLUCIÓN

La variable "nY" no es utilizada y no es necesario hacer uso de la función MaFisAlt para el grabado de los valores de los impuestos. Se retira la variable nY y también el uso de la función MaFisAlt en la función GrvSC7Loc (LOCXGEN).


  1. Por medio de la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir por lo menos 3 productos.
  2. Por medio de la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir por lo menos 3 proveedores.
  3. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada con los impuestos a calcular.
  4. Por medio de la rutina Solicitud de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Solicitudes) incluir una solicitud de compra para los productos registrados previamente.
  5. Ingresar a la rutina Generar Cotizaciones (SIGACOM >> Actualizaciones | Cotizaciones), informar los parámetros de la rutina.
    1. Seleccionar los ítems de la solicitud para la generar la cotización. Informar el número máximo de proveedores.
    2. Confirmar la generación de la cotización. 
  6. Ingresar a la rutina Actualizar Cotiz. (SIGACOM >> Actualizaciones | Cotizaciones), informar los parámetros de la rutina.
    1. Seleccionar la cotización generada. Dar clic en la opción Actualizar (Otras Acciones | Actualizar). Informar el precio unitario y la TES.
    2. Repetir la actualización para cada uno de los ítems por proveedor.
  1. Ingresar a la rutina Analizar Cotiz. (SIGACOM >> Actualizaciones | Cotizaciones), seleccionar uno de los ítems de la cotización.
    1. Dar clic en “Mapa de Cotización”. 
    2. Dar clic en “Grabar” para la generación del pedido de compra. 
    3. La cotización quedó con estatus “Analizada”.
  2. Ingresar a la rutina Pedido de Compra (SIGACOM >> Actualizaciones | Pedidos), visualizar el pedido de compra creado.
  3. Confirmar que los valores sean igual a los valores de la cotización.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La solución no altera o modifica los documentos generados antes de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.