01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Todos | ||||||
| Ticket: | N/A. | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18923 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el panel general muestra errado el importe de la consulta, al parecer esta poniendo el contenido del campo E1_VALOR en vez del de E1_SALDO.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en el servicio que consulta los títulos en cartera para enviar el saldo de los títulos y sea mostrado correctamente.
Configuraciones Previas.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al presente issue.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- En el panel general se filtra la información para el cliente y se verifica el saldo del título antes generado.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones y modificar el valor del título para realizar un pago parcial.
- Agregar una forma de pago por el pago parcial del título.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
- En el panel general se filtra la información para el cliente y se verifica que el saldo del título sea correcto.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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