Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
FINA850.PRWOrdenes de pago II
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12393


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita la creación de métricas para contabilizar las retenciones y su tipo en las ordenes de pago.

03. SOLUCIÓN

Se añade la métrica para contabilizar las retenciones y su tipo.

Métrica: financeiro-protheus_quantida-de-retencoes-ordpago_total


  • Configurar los parámetros correspondientes a las retenciones de acuerdo al tipo de retención.
  • Tener o incluir un  proveedor (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) , configurar de acuerdo al tipo de retención que se necesite calcular .
  • Contar con algún o agregar  productos (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS) .
  • Anexar una o más TES( Tipos de Entrada y Salida) (SIGACOM>>ACTUALIZACIONES>>ARCHIVOS)  informar los impuestos necesarios.
  • Incluir una "Factura de Entrada (NF),"   desde el Módulo de Compras en Actualizaciones | Movimientos|  informando: 
    • campos del encabezado:
      • Proveedor.
      • Tienda.
      • Razón Social.
      • Número de documentos.
    • Ítems 
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor Unitario.
      • Valor Total.
      • TES  (IMPORTANTE).
  • Grabar y verificar impuestos.
  • Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones |Proceso Mod II)
    • Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
    • Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
    • Seleccionar la factura de entrada creada.
    • Verificar que el valor de retenciones coincidan con las configuraciones.
    • Grabar la orden de pago.
    • Al grabar es el momento donde se guarda los datos de la métrica.
    • Verificar que las métricas están siendo registradas correctamente en Carol. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Pre requisitos:

  • LIB versión 20210517 o superior.
  • License Server versión 3.2.0 o superior.
  • Binario versión 19.3.0.6 o superior.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG 

  • Métricas Protheus. Como usar métricas adicionais no Protheus

  • Link INSIGHT DEV y INSIGHT PRODUÇÃO