ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Perú. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:
- Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
- Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
- Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
- Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
- Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
- En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
- Dar clic en Grabar.
- Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
- Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.
A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F1_MOTIVO | Motivo | No | |
| F1_TIPREF | Tipo de Nota de Crédito | No | |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Do | No |
Rutina: MATA465N.
Especie: NCC.
Número de Documento: 04.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No | |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_VEND1 | Código del vendedor | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
Rutina: MATA465N.
Especie: NDE.
Número de Documento: 05.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 51.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_GERAPED | Genera pedido de venta | Sí | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462DN.
Especie: RFD.
Número de Documento: 53.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F1_FORNECE | Código del cliente | No | |
| F1_LOJA | Sucursal del cliente | No | |
| F1_SERIE | Serie del documento | No | |
| F1_DOC | Numero de documento | No | |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No | |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No | |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA462R.
Especie: RET.
Número de Documento: 63.
04. Campos para documentos de salida (SF2)
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_TABELA | Lista de precio | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No | |
| F2_NUMORC | Numero de Orden de Compra | Sí | |
| F2_TIPONF | Tipo de Factura | Sí | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA467N.
Especie: NF.
Número de Documento: 01.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_TABELA | Lista de precio | No | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA467N.
Especie: NF.
Número de Documento: 11.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_TABELA | Lista de precio | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No | |
| F2_TIPONF | Tipo de Factura | Sí | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA467N.
Especie: NF.
Número de Documento: 19.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_TIPOREM | Tipo del remito | No | |
| F2_LIQPROD | Utiliza proceso neto Pro | Sí | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No | |
| F2_NUMORC | Numero de Orden de Compra | Sí | |
| F2_TIPONF | Tipo de Factura | Sí | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA462N.
Especie: RFN.
Número de Documento: 50.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del proveedor | No | |
| F2_LOJA | Tienda del proveedor | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA462N.
Especie: RFB.
Número de Documento: 52.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No | |
| F2_TIPREF | Tipo Nota de Débito | No | |
| F2_NFREF | Documento Refencia | Sí | |
| F2_SERREF | Serie Referencia | Sí | |
| F2_MOTIVO | Motivo | No | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA465N.
Especie: NDC.
Número de Documento: 02.
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
|---|---|---|---|
| F2_CLIENTE | Código del cliente | No | |
| F2_LOJA | Tienda del cliente | No | |
| F2_SERIE2 | Serie-2 Doc. | No | |
| F2_SERORI | Serie-O Doc. | No | |
| F2_SERIE | Serie del documento | No | |
| F2_TPDOC | Tipo de comprobante | No | |
| F2_DOC | Número de documento | No | |
| F2_NATUREZ | Modalidad | No | |
| F2_ESPECIE | Especie del documento | No | |
| F2_EMISSAO | Fecha de emisión factura | No | |
| F2_VEND1 | Vendedor 1 | Sí | |
| F2_VEND2 | Vendedor 2 | Sí | |
| F2_VEND3 | Vendedor 3 | Sí | |
| F2_VEND4 | Vendedor 4 | Sí | |
| F2_VEND5 | Vendedor 5 | Sí | |
| F2_MOEDA | Moneda de la factura | No | |
| F2_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No | |
| F2_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
| F2_REFMOED | Moneda referencia | Sí | |
| F2_REFTAXA | Tasa referencia | Sí | |
| F2_CODDOC | Bien/Ser de Detracción | Sí | |
| F2_MODCONS | Medio de Pago | Sí |
Rutina: MATA465N.
Especie: NCE.
Número de Documento: 03.
05. Paquetes de Actualización
Paquetes de actualización de uso interno.
Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.
Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras PER
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos PER
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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