APURAÇÃO BONIFICAÇÃO FINANCEIRA
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento: | Distribuição e Logística | ||||||||||||||
Módulo: | Medicamentos | ||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Cadastro do Acordo de Parceria | ||||||||||||||
Tickets relacionados | 4954.041936.2016 (HIS.01241.2016) | ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | Apuração - Bonificação Financeira | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||||||
Versão/Realease: | 27.06.01 |
Descrição
Criadas tabelas para gerar crédito para os clientes, de forma automática, na apuração do acordo de parceria.
Procedimento para Utilização
Acesse a rotina 2300 – Atualizar Bando de Dados, na aba Criação/Alteração de Colunas, na sub-aba Diversos selecione a opção 2328 - Acordos de Parceria;
Na aba Tabelas Temporárias e Procedimentos, selecione as opções Apuração Acordo - Tabelas [39] e Apuração Acordo - Procedures [40];
Na aba Criação / Alteração de Procedures / Fuctions, selecione a opção FCT_MED_SALDOACORDOPARCERIA [20];
Na aba Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso, selecione a opção Permissão Rotina 2328 - Acordos de Parceria;
Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 2328 - Cadastro do Acordo de Parceria, selecione a permissão 10 - Liberar Bonificações Financeiras;
Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, pesquise o parâmetro 1241 - Usar crédito de cliente na venda telemarketing ou força de vendas e marque Sim;
Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente, no campo Cliente Utiliza Crédito no Faturamento, marque como Sim;