Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA462ANGeneración de Remitos de Venta.18/04/2021
MATA468NGeneración de Notas Fiscales.18/04/2021

   

País:México
Ticket:10999488
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-11649

02. SITUACIÓN/REQUISITO

 Al facturar un pedido de venta, no está haciendo la conversión de monedas en el total. El pedido de ventas es dado de alta en moneda 1 y al generar la factura y seleccionar en los parámetros otra moneda (moneda 2), no realiza la conversión correctamente en la factura.

03. SOLUCIÓN

  • En la función A462ANGera() de la rutina Generación de Remitos (MATA462AN), se bifurca para México el de valores por moneda en el Pedido.
  • En las funciones a468nGravD2() y a468nImp() de la rutina Generación de Notas (MATA468N), se bifurca para México el cálculo del Valor Total y Descuentos de los documentos.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-11649.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En la rutina de Pedido de Venta (MATA410), contar con un Pedido de Venta que haya sido liberado de Crédito y Stock.
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir a la ruta "Actualizaciones |Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Seleccionar una moneda distinta de la informada en el pedido de venta capturado en las “Pre-condiciones”:

       

        4. Seleccionar los ítems que se desean facturar.

        5. Hacer clic en “Otras acciones | Genera Factura”.

        6. Confirmar la generación de la factura.

7. Validar la correcta conversión de los valores en base a la moneda seleccionada.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

En caso de utilizar el proceso de Pedido - Remisión y Factura, se deberá generar la Factura y la Remisión con la misma moneda.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica