DMINA-6191_DT_DIOT_IVA_Fronterizo_al_8_porciento_MEX

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

El archivo de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT), no incluye los campos para reportar operaciones a las que se le aplicó el estímulo fiscal de IVA reducido al 8 % aplicable en la zona fronteriza norte, por lo cual se solicita sean agregadas las columnas 13 y 15 en la generación del archivo DIOT con formato TXT.

03. SOLUCIÓN

• Se realizan modificaciones en la rutina Generación de DIOT (FISA088) para llenar el campo Base 8% (CE8_BASE8) de la tabla Movimientos Impuestos DIOT (CE8) con la sumatoria de las bases del detalle de documentos cuya alícuota es de 8.00 y el año de pago de los documentos sea mayor o igual a 2019.
• Se realizan modificaciones en la rutina Archivo DIOT (FISA087) para colocar en la posición 13 del DIOT la sumatoria de dicho campo siempre y cuando el valor sea mayor a cero, en caso contrario se agrega un valor vacío, adicional a esto se agregó la columna 15 con valor vacío ya que es un dato opcional, quedando 24 columnas dentro del archivo DIOT.
• Se modifica la rutina Informe DIOT (FISR088) para agregar para la opción del tipo de informe Analítico la columna Bs. 8% en la cual se muestran los acumulados del campo Base 8% (CE8_BASE8), de la misma forma se agrega el renglón Valor Total pagado de los actos o actividades sujeto al estímulo de la región fronteriza norte para la opción de tipo de informe Resumen.

Pasos para validar la solución:

1. - En el módulo de Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables. Registrar el impuesto variable para el cálculo del impuesto de IVA con alícuota del 8%.

2.- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida. Registrar el TES para el cálculo del impuesto configurado en el punto 1.

3.- Configurar en el parámetro MV_LISIVAS el campo de Libro Fiscal que fue indicado para el impuesto del IVA al 8%. (Por ejemplo 1,2,3)

4.- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada. Generar una Facturas de Entrada utilizando el TES de cálculo de IVA al 8% configurado en el punto 2.

5.- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago Mod 1. Generar una orden de pago para dar de baja las cuenta por pagar del documento de entrada generado en el punto 4.

6.- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Miscelánea | DIOT | Generación Diot (FISA088):

a) Informar los parámetros para el filtro de datos (mes, año y sucursal).

b) Confirmar la generación del DIOT.

c) Finalizar proceso.

7.- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Miscelánea | DIOT | Archivo Diot (FISA087):

a) Informar los parámetros para el filtrado de datos (mes, año y sucursal). 

b) Informar el nombre del archivo y la ubicación en donde será guardado.

c) Confirmar la generación del archivo DIOT.

d) Finalizar proceso.

e) Verificar el Log del proceso del DIOT.

f) Verificar el archivo TXT que fue creado y validar que se muestren las columnas 13 y 15 correctamente.

8.- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Miscelánea | DIOT | Informe Diot (FISR088):

a) Informar los parámetros para el filtrado de datos (mes-año, sucursal y tipo de informe).

b) Confirmar la generación del informe del DIOT.

c) Si la opción del tipo de informe fue Analítico validar que en la columna Bs. 8% se muestre la base del impuesto de IVA al 8%.

d) Si la opción del tipo de informe fue Resumen validar que en la columna Valor Total pagado de los actos o actividades sujeto al estímulo de la región fronteriza norte se muestre la base del impuesto de IVA al 8%.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Crear en la tabla Movimientos Impuestos DIOT (CE8), el campo C8_BASE8 con las siguientes características: