Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Manufatura

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:MRE - Recebimento
Função:

RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e

RE2001 - Recebimento físico

RE1001 - Recebimento fiscal

País:Brasil
Ticket:14285430
Issue:DMANRECEB-17561


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando é gerada uma nota no Recebimento físcal (RE1001) por meio do recebimento físico (RE2001) o qual foi gerado via conversor de XML (RE0708) o campo "CEST" copiado do XML da NF-e fica com interroga (?) e acontecem erros progress. Se a nota é gerada do RE0708 diretamente para o RE1001 os erros não acontecem.

Além do problema do campo CEST, também ocorrem problemas com os seguintes campos:

Impostos, CEST, sequência do item do conversor no físico e no fiscal (que impacta em outros pontos do sistema), modalidade de frete, situação NF-e, classificação fiscal, transportadora, placa, UF placa, SPED amazonas e rotina que busca dados de rastro de medicamentos da equipe fiscal (OF).

03. SOLUÇÃO

O problema ocorreu após a implementação da importação do grupo de combustíveis do XML (tag <comb>), patch de 18/03/2022 (12.1.34.3, 12.1.33.8 e 12.1.32.14), a partir disso caso o documento seja gerado para o RE2001 os campos char-1 e char-2 do item do recebimento físico ficam nulos (?) causando o problema mencionado acima.

Alterada a rotina para que sejam gerados corretamente os dados para o recebimento físico (RE2001) e consequentemente sejam gerados corretamente para o recebimento fiscal (RE1001).

Correção disponibilizada nos seguintes patchs: 12.1.34.6 e 12.1.33.11.


Após aplicação do patch solicitamos que seja feito o seguinte procedimento para ajuste dos documentos:

Desatualizar o físico (RE2001) destes documentos (se a mercadoria já possui movimentos no estoque e não tem saldo, pode ser usado o parâmetro a nível de item que permite saldo negativo (CE0106 ou CE0330) de forma temporária até ajustar esses documentos).

    1. RE2006 - Desatualizar a nota fiscal no recebimento físico
    2. RE2001 - Eliminar a nota no recebimento físico
    3. RE0708 - Gerar novamente a nota fiscal para o recebimento físico
    4. RE2001 - Atualizar documento e seguir o processo normal puxando para o RE1001


Depois que ajustar os documentos e atualizar o físico novamente pode-se voltar o parâmetro a nível de item para não aceitar saldo negativo novamente.