Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS- Libros Fiscales.
Función:
RutinaNombre técnico
LOCARG.PRW

Archivos magnéticos.

LIVADIG.INIArchivo Libro IVA Digital.
Ticket:10131683
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9677


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Modificaciones en el archivo RG 4597 - Libro IVA Digital, tanto para los registros de compras como para los de ventas.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron los siguientes ajustes para que el sistema realice la generación de los datos de manera correcta.

  1. Se creó la pregunta "Tipo?" donde se pueden filtrar los tipos.
    1. (Importación de bienes, servicios u otros.)
  2. Se realizó el ajuste, para los registros referente a RG1415 tengan los contenidos 033 - Liquidación primaria de granos y 331 - Liquidación secundaria de granos.
    1. En estos casos, el número del comprobante debe ser los 8 últimos dígitos del COE y el punto de venta debe ser cero.
  3. Se realizó el ajuste para los comprobantes de las series B y C.
    1. La cantidad de alícuotas debe ser cero.


El sistema debe estar apto para generar facturas de entrada y de salida, vea a continuación algunos archivos esenciales para el proceso:

  • Archivo del proveedor (MATA020).
  • Archivo de clientes (MATA030)
  • Archivo de tipos de entrada y salida (MATA080).

Módulo Compras:

Facturas de Entrada (MATA101N)

Incluir nueve facturas siempre y prestando atención a los campos Núm. de Doc. (F1_DOC) , RG1415/2849 (F1_RG1415), Serie (F1_SERIE), Tp. Venta (F1_TPVENT)

  1. Factura: 281220200000
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: B – Venta de bienes.
  2. Factura: 281220200001
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: S – Prestación de servicios.
  3. Factura: 281220200002
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: A – AMBOS.
  4. Factura: 281220200004
    1. RG1415/2849: 033
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: B – Venta de bienes.
  5. Factura: 281220200005
    1. RG1415/2849: 331
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: B – Venta de bienes.
  6. Factura: 281220200006
    1. RG1415/2849: 001
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: <VAZIO>
  7. Factura: 281220200007
    1. RG1415/2849: 002
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: <VAZIO>
  8. Factura: 291220200001
    1. RG1415/2849: 06
    2. Serie: B
    3. Tipo de venta: <VAZIO>
  9. Factura: 291220200002
    1. RG1415/2849: 11
    2. Serie: C
    3. Tipo de venta: <VAZIO> 

Módulo Libros Fiscales:

Archivos magnéticos (MATA950)

  1. Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:
    1. 281220200002
    2. 281220200000
  2. Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:
    1. 281220200001
    2. 281220200003
  3. Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-Otros", donde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:
    1. 281220200000
    2. 281220200001
    3. 281220200002
    4. 281220200003

Módulo Facturación.

Facturas de salidas (MATA467N)

Incluir diez facturas siempre prestando atención a los campos Núm. Doc. (F2_DOC) , RG1415/2849 (F2_RG1415), Serie Docum (F2_SERIE), Tp. Venta (F2_TPVENT)

  1. Factura: 000100000001
    1. RG1415/2849: 06
    2. Serie: B
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  2. Factura: 000100000001
    1. RG1415/2849: 11
    2. Serie: C
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  3. Factura: 000100000005
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  4. Factura: 000100000006
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 2-Servicios
  5. Factura: 000100000007
    1. RG1415/2849: 066
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 4-Otros
  6. Factura: 000100000008
    1. RG1415/2849: 032
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  7. Factura: 000100000009
    1. RG1415/2849: 033
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  8. Factura: 000100000010
    1. RG1415/2849: 001
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  9. Factura: 000100000011
    1. RG1415/2849: 002
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 1-Bienes
  10. Factura: 000100000012
    1. RG1415/2849: 331
    2. Serie: A
    3. Tipo de venta: 1-Bienes 


Módulo Libros Fiscales:

Archivos Magnéticos (MATA950)

  1. Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "1-Imp.Bienes", donde se deben presentar las facturas:

    1. 000100000005

    2. 000100000007

  2. Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "2-Imp.Servicios", donde se deben presentar las facturas:

    1. 000100000006

    2. 000100000008

  3. Genere el archivo solo para utilizarlo en la pregunta "Tipo?" igual a "3-Otros", donde se deben presentar todas las demás facturas generadas, excepto las siguientes facturas, es decir, las generadas en los otros dos archivos:

    1. 000100000005

    2. 000100000007

    3. 000100000006

    4. 000100000008


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Según se mencionó, se ha creado la pregunta "Tipo" responsable por realizar los filtros:

  1. Importación de bienes
  2. Importación de servicios.
  3. Otros.

La creación de esta pregunta está disponible dentro del archivo LIVADIG.ini, adjunto al paquete


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.



1 comentário

  1. Jose Moises Vera Concha

    Leandro Sousa dos Santos Solicitação para tradução finalizada.