Simulação/Pedido de Importação – MAX0173

Objetivo

Realizar a análise do custo do produto para importação. Essa análise irá auxiliar na decisão se irá ou não realizar a importação do produto.

Para a simulação o produto não precisa estar cadastrado, poderá ser feita a partir do NCM da família que possui um produto similar. Se não existir um produto similar, o produto para a simulação deverá ser cadastrado.

Caminho

Módulo Importação Direta > Operação > Simulação/Pedido de Importação – MAX0173

Pré-Requisitos e Restrições

Ter realizado o cadastro de porto.

Ter realizado o cadastro de fornecedores estrangeiros.

Ter realizado o cadastro dos tipos de adiantamentos.

Ter feito o cadastro de moedas de importação.

Passo a Passo

Módulo Importação Direta > Operação > Simulação/Pedido de Importação.

Marque a opção Simular Custo.

Clique no botão NCM.

Na tela Pesquisa de NCM informe os dados para consulta e clique no botão Selecionar.

Selecione o registro desejado e dê duplo clique.

Informe o código do fornecedor ou clique no botão Fornecedor para pesquisar um registro.

Nota: Só poderão ser selecionados fornecedores que estão cadastrados como EX (indicado que o fornecedor é do exterior) no campo UF da aplicação Cadastro de Pessoa e que possuem a informação do NIT cadastrada.

Informe no campo Qtd Dias Abastecimento o número de dias que será considerado para a sugestão de compra do produto.

Selecione no campo Destino qual será o porto utilizado.

Selecione no campo Acesso selecione como será a identificação dos produtos inseridos na simulação: Código interno; EAN; Código Fornecedor ou Descrição.

Selecione no campo Emb. o tipo de embalagem que será utilizada: Compra ou Venda.

Clique no botão Criar nova linha.

Informe o código do produto. Deverá informar o código selecionado no campo Acesso.

Informe na coluna Qtde Compra a quantidade desejada.

As informações sobre impostos serão exibidas de acordo com as configurações do sistema, mas poderão ser alteradas.

A sugestão da quantidade de compra irá considerar as seguintes informações:

• Quantidade compra; Estoque; Média de venda; Dias de abastecimento, além de considerar os prazos de entrega, atraso e visita cadastrados para o fornecedor e as pendências a receber e a expedir.

Clique no botão Incluir <F3>.

Despesas

Na área Despesas são exibidas todas as despesas cadastradas como adiantamentos (tributadas ou não).

Para inserir uma despesa, informe o respectivo valor no campo Valor.

O valor total das despesas inseridas irá somar ao valor exibido no campo Custo Total da áreas Valores, conforme imagem abaixo.

Imagem 1 – Simulação Importação

Condição de Pagamento

Informe nesta área a condição de pagamento que será aplicada ao pedido de importação.

Clique no botão Condição de Pagamento.

Informe no campo Condições dias a quantidade em dias para o pagamento.

Informe no campo % Negociado o percentual que será pago na data informada anteriormente (30%, 50%, etc).

Para excluir um registro já inserido, selecione-o e clique no botão Excluir linha <del>.

Imagem 2 – Simulação/Pedido Importação

Transformar Simulação em Pedido de Importação

Clique no botão Transf. Ped. Import.

Será exibida a mensagem para confirmar o procedimento. Clique em Sim para continuar.

A Situação da simulação passará a ser exibida como Pedido em Digitado.

Imagem 3 – Simulação/Pedido Importação

Gerar Pedido de Compra

Clique no botão Gera Ped. Compra.

Será exibida a mensagem para confirmar o procedimento. Clique em Sim para continuar.

A Situação da simulação passará a ser exibida como Pedido em Processo.

A partir da geração do pedido poderá dar início ao processo de importação.

Imagem 4 – Simulação/Pedido de Importação

Atividades Relacionadas

Iniciar Processo Importação