ICMS PISCOFINS na N.C.M

Implementada melhoria na criação do campo %IcmsPIS/COF (YD_ICMSPC) no cadastro de N.C.M (SYD) que será utilizado na rotina de Desembaraço (EICDI502) visando definir a alíquota de ICMS utilizada para compor a base de cálculo dos impostos de PIS e COFINS por N.C.M

• SIGAEIC

• nenhum

• Brasil

• todos

·         Aplicar atualização do(s) programa(s)

·         Para que as açterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UISDRCHY

Antes de executar o compatibilizador UISDRCHY é imprescindível:

a)         Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).

b)         Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)          Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)         Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e)         O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.          Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UISDRCHY no campo Programa Inicial.

2.          Clique em OK para continuar.

3.          Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.          Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.          Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.          Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7.          Clique em OK para encerrar o processamento.

1.        Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

·         Tabela SYD – N.C.M (Nomenclatura Comum do Mercosul):

·         Configure o parâmetro MV_TEM_DI = .T.;

·         Possua um processo até a fase do Desembaraço (DI) sem data e número da DI preenchidos.

Sequência 001:

1.        No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse as opções Atualizações/ Tabelas/ N.c.m (EICA130).

2.        Clique em Incluir.

3.        Preencha os dados necessários, na pasta Alíquotas informe as alíquota dos impostos.

4.        No campo %IcmsPIS/COF (YD_ICMS_PC) informe a alíquota de ICMS utilizada para cálculo da base do PIS e da COFINS.

5.        Clique em OK para finalizar o cadastro. O sistema irá exibir no browse a nova N.c.m cadastrada.

Sequência 002:

1.        No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse as opções Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI502), selecione o processo requisitado e clique em Alterar.

2.        Clique em Itens.

3.        Na tela dos itens, desmarque um item e clique novamente sobre o mesmo para marcá-lo.

4.        Altere a N.C.M deste item para a NC.M cadastrada na seqüência anterior.

5.        Gere as adições do processo, informe os campos Registro DI (W6_DTREG_D) e No. da DI/DA (W6_DI_NUM) e finalize a gravação.

6.        Ao final, o sistema exibirá o processo gravado no browser.

Sequência 003:

1.        No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse as opções Atualizações/ Desembaraço/ Receb. Importaca(EICDI154).

2.        Selecione o processo gravado na seqüência 002 e clique em Primeira.

3.        Na tela do recebimento de importação, clique em Itens.

4.        Verifique que o valor de ICMS foi calculado com a alíquota de ICMS informada na N.c.m e os valores de PIS e COFINS correspondem a uma base de cálculo onde o valor de ICMS foi calculado com a alíquota informada especificamente para PIS e COFINS também na N.c.m.

5.        Marque os itens e altere informando número e série da nota fiscal. Em seguida clique em Gera NFE para efetuar a geração da Nota.

6.        Ao final, clique em  Impressão da nota fiscal para verificar os valores.

7.        Verifique que o sistema considerou a alíquota de ICMS informada especificamente para cálculo de PIS e COFINS informada na N.C.M.