01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 13559678. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13672. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica que al borrar una Nota Debito Cliente (NDC) en la rutina MATA465N, el sistema no borra el registro en la tabla de Libros Fiscales (SF3).
03. SOLUCIÓN
Se agrega condición de validación para verificar el contenido del campo número de factura origen (F3_NFAGREG) antes de proseguir con la eliminación del registro.
- Ingrese al módulo Configurador – SIGACFG, y a continuación, configure los siguientes parámetros:
- MV_CTRLFOL = “T” (Indica el uso de control de formularios).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe estar configurada para el cálculo de impuestos deseado.
- A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), debe de registrar una condición de pago que mejor se adapte a sus necesidades.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registre un punto de venta para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Generación de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), realice el siguiente procedimiento:
- En los parámetros iniciales debe informar las preguntas “¿Formulario propio? = Si” y “¿Tipo de Factura? = Debito”.
- Para este escenario NO es necesario el activar la contabilidad on-line.
- Informe el punto de venta previamente dado de alta.
- A continuación, debe registrar una Nota Debito Cliente, haciendo uso de los datos registrados en puntos anteriores (cliente, producto, moneda…etc.).
- Por medio del gestor de base de datos, verifique que los datos han sido almacenados de manera correcta en la tabla correspondiente.
- SF2 – Encabezado de Fact. de Salida.
- SD2 – Ítems de Venta de la Fact.
- SE1 – Cuentas por Cobrar.
- SF3 – Libros Fiscales.
- Ahora, en la pantalla inicial de Generación de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N), seleccione el registro dado de alta, y a continuación, en Otras Acciones > Borrar, realice la acción y confirme la reversión del documento.
- Por medio del gestor de base de datos, verifique que los datos han sido eliminados de manera correcta en la tabla correspondiente.
- SF2 – Encabezado de Fact. de Salida.
- SD2 – Ítems de Venta de la Fact.
- SE1 – Cuentas por Cobrar.
- SF3 – Libros Fiscales.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución (PATCH) solo es vigente para aquellos registros que son borrado posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su estado como cuando fueron borrados.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No Aplica.
- documento_tecnico
- 13559678
- ticket_13559678
- dmicns_13672
- issue_dmicns_13672
- arg
- argentina
- facturacion
- sigafat
- totvs_backoffice
- backoffice
- mi
- mercado_internacional
- base_de_conocimientos
- base_conocimientos
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- protheus_backoffice
- protheus
- linea_protheus
- impxfis
- matxfis
- matxdef
- fisxserid
- base_conocimiento
- base_de_conocimiento
- confxfis
- engxfun
- fisxafrmm
- fisxcide
- fisxcofins
- fisxcprb
- fisxcrdpre
- fisxcsll
- fisxdifal
- fisxfabov
- fisxfacs
- fisxfamad
- fisxfase
- fisxfecp
- fisxfeef
- fisxfethab
- fisxfndsul
- fisxfumipq
- fisxfundesa
- fisxfunrur
- fisxicms
- fisxicmsst
- fisxii
- fisxima
- fisxinss
- fisxipi
- fisxir
- fisxiss
- fisxpis
- fisxproteg
- fisxsenar
- fisxsest
- fisxtpdp