Parâmetros Importação Direta - MAX0170

Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar os parâmetros gerais para utilização do processo importação direta.

O processo de importação acontece quando a empresa realiza a aquisição de produtos ou serviços do exterior.

Caminho

Módulo Importação Direta > Cadastro > Parâmetros Importação Direta – MAX0170.

Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão a aplicação.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Importação Direta > Cadastro > Parâmetros Importação Direta.

Gerar sequência de processos automaticamente: Marque esse campo para que os números dos processos sejam gerados automaticamente na gravação do processo.

Utilizar Alçada de Liberação: Marque esse campo quando a empresa utiliza o processo de Validação/Aprovação do processo de importação. Ao marcá-lo os campos Valor tolerância e percentual tolerância ficarão habilitados para preenchimento.

Quando utiliza alçada de liberação, os valores que ultrapassarem a tolerância para liberação deverão ser analisados e aprovados da aplicação Monitor de Processos > Processos em Análises.

Valor Tolerância: Informe o valor em moeda para a tolerância de liberação dos lançamentos de adiamentos. Se o valor aprovado for menor ou igual o valor informado, o processo não passará por validação/aprovação.

Percentual Tolerância: Informe o percentual de tolerância de liberação para os lançamentos de adiantamentos. Se o valor aprovado esteja dentro do percentual configurado, o processo não passará por validação/aprovação.

Pedidos de Importação

Empresas Média de Venda: Escolha quais empresas serão consideradas na consolidação das médias de vendas dos produtos para a geração do pedido de importação.

Clique no botão Empresas Média de Venda.

Na tela Seleção de Empresas, selecione um registro e clique na seta para movê-lo para o quadro Selecionado.

Clique em Confirmar.

Imagem 1 – Parâmetros Importação Direta

Tipo de Média de Venda: Selecione qual tipo de média de venda será utilizada no cálculo: Normal ou Exceto Promoção.

Marque os campos Cons. Pend. Receber;  Cons. Pend. Expedir; Cons. Estoque para indicar que irá considerar no cálculo da quantidade sugerida para compra as respectivas pendências.

Contabilização da diferença entre valor lançado com o que foi gerado na nota fiscal

Nessa área serão informadas as contas contábeis, de crédito e débito.

Lote: Informe o número do lote.

Débito – Conta: Clique no botão indicado na imagem.

Na tela Plano de Contas pesquise o plano de contas por número conta ou descrição.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado.

Dê duplo clique para retornar a tela anterior.

Imagem 2 – Parâmetros Importação Direta

Crédito – Clique no botão indicado abaixo.

Na tela Plano de Contas pesquise o plano de contas por número conta ou descrição.

Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado.

Dê duplo clique para retornar a tela anterior.

Imagem 3 – Parâmetros Importação Direta

Fechamento Processos de Importação

Os campos dessa área devem ser preenchidos para permitir o lançamento de despesas após a geração e fechamento da declaração de importação. Nesse caso, marque os campos:

Gera nota fiscal complementar

Ajustar custo das mercadorias

Nota: Além de habilitar os campos descritos acima também é necessário selecionar o produto que será utilizado na nota fiscal de complemento. Esse produto deverá estar previamente cadastrado no sistema com a identificação de Produto Complemento de Imposto.

Produto: Informe o código do produto utilizado na emissão da nota de complemento de imposto ou clique no botão Produto para selecionar um registro.

Na tela Pesquisa de Produto informe o código ou qualquer outra informação que ajude a encontrar o registro desejado. Clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e dê duplo clique para retornar.

Finalizar somente após conciliação: Marque esse campo para conciliar os valores pagos ao despachante com o que foi apresentado. Nesse caso, será realizada a contabilização somente após ser feita a conciliação.

Contabilizar Lançamentos Pós DI: Marque esse campo para que os lançamentos feitos após o lançamento da DI sejam contabilizados.

Clique no botão Incluir <F3>.

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