Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina(s)Nombre Técnico
MATA143Movimientos de importación.
Ticket:8952933
Issue:DMICNS-8559
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Movimientos de Importación(MATA143) al realizar el proceso de generación de las facturas de tipo FOB seleccioando un iten de una PO ocurre error si desde el configurador cambiar la posicion del los campos de la tabla SC7 


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Movimientos de Importación(mata143), se arreglo la posicion de los campos de la tabla SC7 para que tome a posicion correcta no array de la seleccion de los itenes. 


Parámetros

  • MV_COMPINT = "T" (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.)
  • MV_EASY = "N" (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.)

Pre condiciones

  • Cambiar la posicion de los campos via configurador para la tabla SC7
  • Contar con un proveedor extranjero .
  • Contar con un producto registrado de importación (B1_IMPORT=1).
  • Contar con un Solicitud de Importación con el proveedor y el producto a usar.
  • Contar con una Purchase Order vinculada a la Solicitud de importación mencionada anteriormente.



Pasos para validar la solución:

  • Ingresar al módulo SIGACOM, "Actualizaciones | Importaciones | Despacho"(MATA143).
  • Hacer con un despacho con un documento de tipo FOB para el proveedor extranjero y vinculando la Purchase Order anterior que fue seleccionada desde la opcion de Itens.
  • Esperar traer la pantalla ref a los datos de la PO.
  • Seleccionar el iten e confirmar
  • Grabar el Despacho
  • Seleccionar el proceso para generar los documentos y dar clic en "Otras Acciones >> Generar Doc de entrada".
  • Se mostrará la información correspondiente al Purcharse Order, dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB" para generar la NF.
  • Confirmar la generación del documento de entrada dando clic al botón "Si".
  • Finalmente se mostrará un recuadro indicando que la Factura fue creada con éxito, dar clic en el botón "Ok" para terminar el proceso y vea que la leyenda del proceso queda en Rojo.
  • Ingresar a la rutina de Facturas de entrada en "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada", verificar que la NF se haya registrado correctamente.