01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | PC Sistemas |
|---|---|
| Segmento: | D&L |
| Módulo: | 14 - Faturamento |
| Ticket: | 7741073 |
| Requisito/Story/Issue: | DDVENDAS-10674 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Rotina 1436 está efetuando transferência de estoque de notas não aprovadas. Ao atualizar campos nas tabelas PCTRANSFDEP e PCMOV cujas vendas ainda não tinham sido aprovadas na SEFAZ fez com que muitos produtos não fossem transferidos em sua totalidade e fosse causada divergência de estoque contábil .
03. SOLUÇÃO
Rotina 1436 ajustada para que as notas não aprovadas na SEFAZ não sejam contabilizadas na transferência, mesmo que o cliente clique em SIM para prosseguir a transferência.
Atualizar a rotina e executar o procedimento descrito abaixo:
*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
- PCSIS1436
*VERSÃO DA ROTINA:*
- 29.0.41.4
- 29.5.4.8
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
- Sim. Rotina 132 -> Parâmetro 2347 - Bloquear envio de XML (NF-e) para Sefaz caso transferência entre depósito não tenha sido processada (rotina 1436) = Não.
*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
- Acessar a rotina 1436 e fazer a transferência.
Obs.: A rotina vai transferir os produtos apenas das notas fiscais aprovadas na sefaz.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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