01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales | ||||
Función: |
| ||||
País: | Argentina | ||||
Ticket: | 13254454 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13348 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita el cambio de ordenamiento de archivo ARCIBA ya que se está generando desordenado lo que ocasiona un rechazo de la AGIP al intentar subir el aplicativo.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en la rutina fretarciba cambiando el índice de ordenamiento cuando el tipo de archivo sea percepciones, y así el programa tome como ordenamiento la fecha de emisión.
- Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES de salida que calcule IVA e IBP.
- Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP.
- Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia". Informar el código fiscal indicado en la TES de salida.
- En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Facturaciones "Actualizaciones | Facturación", ingresar 2 facturas, estas deberán de calcular el ingreso bruto "IBP".
- Factura 1
- Numero de documento: Ejemplo; 000113348001.
- Fecha de emisión: Ejemplo 21/02/2022.
- Factura 2
Numero de documento: Ejemplo; 000113348002.
Fecha de emisión: Ejemplo; 20/02/2022 .
- Factura 1
- En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
- Seleccionar parámetros.
- ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "20/02/2022"
- ¿Fecha Final? - Ejemplo: "21/02/2022"
- ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
- ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
- ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
- ¿Selecciona Sucursales? - "No"
- ¿Agrupa obligación? - "No"
- Confirmar los parámetros.
- Seleccionar parámetros.
- Clic en Ok.
- Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
- Seleccionar avanzar.
- Provincia - "CF"
- Descripción - "C PIT L"
- Tipo del archivo - "2-Percepción"
- Situación - "1-Normal"
- Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
- Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
- Clic en finalizar.
- Seleccionar avanzar.
- Se verifica el informe generado, este deberá de estar ordenado por la fecha de emisión.
- Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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