Help do TOTVS Folha de Pagamento.

• Adicionada opção para utilização de Relatórios .Net no envelope de pagamento via portal.
•  Ajuste:
  • Geração do Informe de Rendimentos via portal para funcionários com Rendimentos Recebidos Acumuladamente
  • Arquivo do Seguro desemprego para adequação ao Validador que entende como CEI correto o número completado com zeros à direita. Criado parâmetro de tela para utilizar zeros à direita.
  • Campo hora do evento no código fixo para manter o valor informado.
  • Campo hora na aba Jornada/Salário para ser habilitado ao informar Código de Recebimento H, T ou P.
  • Campo número meses trabalhados no arquivo de seguro desemprego para trazer valor zerado (00) conforme layout.
  • Rotina de importação de códigos fixos para considerar o valor hora.
  • Diferença de Férias para lançar o evento de CC 132, quando o cálculo é feito na mesma competência do primeiro mês das férias partidas.
  • Função de fórmula MV, quando utilizada na Diferença Salarial com as funções MES e ANO.
  • Função NDTRAB para chamar o serviço da Automação de Ponto somente quando o cliente utiliza esse sistema.
  • Geração do SEFIP 650 para abater no valor do CC 69, todos os eventos de CC 99, para emitir o valor do campo Remuneração de FGTS sem 13º.
  • Proporcionalização da perda de dias de direito devido a faltas no CC 329, quando existem avos do período vencido e avos do período proporcional.
  • Rotina de importação de dados RMLabore - códigos fixos para gravar valor correto no campo hora.
  • Rotina de seguro desemprego para gravar campos Penúltimo e Antepenúltimo no perfil e aplicar fórmulas para estes campos.
  • Validação do perfil de seguro desemprego quando não há perfil gravado.
  • Cálculo da diferença de férias para considerar o parâmetro global de férias "Paga adic.constitucional sobre dias de direito de férias".
  • Cálculo de pensão alimentícia para estornar da base de IRRF somente os descontos que estiverem marcados para estornar IRRF.
  • Cálculo do CC 24 na rescisão, que estava abatendo em duplicidade os dias de férias já gozados, quando a projeção do aviso prévio indenizado completa o segundo período vencido de férias.
  • Cálculo do rateio por centro de custo, para ignorar espaços em branco no final do código do centro de custo.
  • Lançamento de empréstimos do Gerenciador de Movimento para o envelope, para não zerar o desconto caso seja efetuado o mesmo lançamento mais de uma vez.
  • Processo de Contabilização para não retornar diferença de 1 centavo no arredondamento do encargo.
  • Processo de Diferença Salarial para permitir o cálculo da diferença do CC 10.
  • Alterar a situação do funcionário para "C - Contrato de Trabalho Suspenso". O Labore irá incluir essa informação automaticamente tanto no histórico de situação quanto no histórico de afastamento, assim como é feito no retorno deste afastamento.
•  Consistência para não permitir que as funções VALORCODCALCULO e CODCALCULOCORRENTE sejam utilizadas juntas na fórmula de pensão alimentícia no cadastro do dependente.
•  Correção:
  • Validação de envio de aviso automático por fórmula.
  • Carregamento de eventos para cálculo de médias.
  • Envio de e-mail para cadastro de sugestão de férias via portal para pegar o chefe imediato correto.
•  Criação de parâmetro para definir o final do período em que o auxílio doença de responsabilidade da Empresa teve duração de 30 dias (MP 664).
•  De acordo com o entendimento sobre Instrução Normativa SRT nº 15/2010. A nomenclatura para data do aviso na rescisão individual e coletiva foi modificada conforme descrito: - de "Data do Aviso Prévio" para "Data de Início do Aviso Prévio";- De “Data do Aviso Trabalhado” para “Data de Início do Aviso Trabalhado”; - De “Data do Aviso” para “Data de Início do Aviso” .
•  Foi incluído no cadastro de seção, na aba Endereço, o botão “Buscar município”, facilitando assim o preenchimento dos campos "cidade" e "código de município".
•  Fracionamento de jobs para a crítica de folha.
•  Importação de Dados RM Labore, Dados Cadastrais (Funcionários) deixa de ser obrigatório o campo Número Ficha de Registro para casos de parâmetro 'Número de Ficha de Registro gerado pelo sistema' estiver marcado. Nestes casos, o arquivo com os dados de importação poderá ter este campo em branco, gerando número sequencial pelo sistema. Caso o Parâmetro esteja marcado e o número da ficha de registro for informado no arquivo, também será gerado o número sequencial pelo sistema, ignorando o número no arquivo e informando a situação no log.
•  Incluída validação para que a funcionalidade "Incluir dígito no código da seção" só esteja disponível;Caso o parâmetro "Utiliza inclusão de dígito na seção" esteja marcado.Este parâmetro ficará na seção "Máscaras e quebras" no parametrizador.
•  Melhoria do processo de Troca Chapa.
•  Na GRRF, ao calcular a Base FGTS por dissídio, feito ajuste para não considerar o valor da diferença de aviso prévio indenizado, CC 99.
•  No cadastro de sugestão de férias via Portal, agora é possível informar a data inicial e final das férias e o sistema deverá calcular o número de dias das férias.
•  No relatório Passivo Trabalhista o campo Dias de Aviso na seção "PARAMETRIZAÇÃO SOLICITADA PARA EMISSÃO DO PASSIVO TRABALHISTA" passa a apresentar duas informações:
  • "Valor dos dias do aviso informado na parametrização" se o parâmetro "Executa fórmula de aviso prévio" estiver desmarcado;
  • "Por fórmula", se o parâmetro "Executa fórmula de aviso prévio" estiver marcado.

•  Otimização para melhoria na performance do processo de Cálculo de Férias.
•  Otimizado:
  • Consideração da marcação do fato gerador no momento de geração dos Lançamentos Financeiros.
  • Exibição da data de estabilidade dentro do item Pendências Demissionais do cadastro do Funcionário.
  • Exibição do endereço do Tomador de Serviço/CEI no relatório do SEFIP.
  • Geração de lançamentos financeiros no processo da guia de INSS.
  • Visualização do botão Executar Novamente no processo da RAIS.
  • Geração do homolognet pelo CNPJ da coligada pelo parâmetro "Utiliza cnpj coligada", mesmo utilizando CEI na base.
  • Geração do SEFIP e GUIA de INSS, para que os eventos de dedução de 13 de licença maternidade sejam levados em consideração no cálculo das deduções.
  • Rotina de inclusão de dígito no código da seção.
  • Verificação de segurança para funcionalidade de calcular e finalizar férias.
  • Cadastro de seção, validação do CEI informado.
  • Complemento de histórico de lançamentos financeiros na geração da guia de INSS.
  • Cadastro de eventos no Salário Composto.
  • Cálculo do salário hora do funcionário com salário composto.
  • Envio de aviso automático para ser processado conforme foi parametrizado, para tela ou e-mail.
  • Funcionamento dos Parâmetros Locais no Folha de Pagamento.
  • Processo de geração do relatório de salário contribuição em bases Oracle.
  • Tratamento do telefone do funcionário no relatório de Seguro Desemprego em casos de telefones com nove dígitos.
  • Tratamento dos campos de aviso misto na rescisão coletiva para persistir os dados tanto em rescisão no mês como próximo mês.
  • Processo de alteração global de tomadores.
  • Regra para redução de aviso prévio, possibilitando ao usuário desmarcar a opção quando o aviso prévio é o indenizado.
•  Permitir que seja gerado o histórico de provisão de funcionário transferido pelo tipo 5 (SEM ônus p/ Cedente) no último dia do mês.
•  Quando funcionário não possui férias a serem lançadas, permitir que sejam calculados os eventos cadastrados no grupo de eventos lançados.
•  Incluído parâmetro em tela para considerar demitidos tipo T(Término de Contrato) em arquivo Seguro do Desemprego.
•  Tratamento para que parâmetros do Processo de Geração de Lançamentos Financeiros possam ser lidos através de Fórmula Visual.

 Help do TOTVS Gestão de Pessoas.

• Ao transferir um funcionário, o histórico de benefícios dos dependentes são copiados corretamente para a nova chapa.
• Evolução no processo de controle de vaga por seção, para que ao alterar informações do cadastro do funcionário não seja apresentado validação de vaga.
• Otimizada:
  • Chamada da validação de unicidade de Pessoas.
  • Validações das requisições quando for solicitada que a mesma seja inserida no Fluxo.
• Realizada melhoria no processo de geração de tabela salarial de forma a informar ao usuário o motivo de erro, caso exista, pois a mensagem não detalhava o problema.
• Realizado ajuste no processo "Carga Inicial de Estabilidade" de forma a não inserir estabilidade para representantes do empregador na CIPA, pois esses não possuem estabilidade.
• Reestruturação em requisição de alteração de dados funcionais.
  

 Help do TOTVS Segurança e Medicina do Trabalho.

• Ajuste na seleção de exames no Assistente de Agendamento Automático. Quando é feito um filtro utilizando "OR", serão trazidos apenas os exames da coligada corrente, respeitando o filtro.
•  Disponibilizado novo relatório ASO que será executado através do processo "Atestado de Saúde Ocupacional", no cadastro de Consultas Realizadas (Anexo do Funcionário).
•  Otimizado no processo de geração do relatório ASO a busca dos dados de endereço e contato do médico.
•  Realizado ajuste no processo "Carga Inicial de Estabilidade" de forma a não inserir estabilidade "Eleito Titular CIPA" para representantes eleitos como suplente.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Financeira.

• Melhorias:
  • Disponibilização do campo Tipo de Extrato para ser utilizado via WebService no processo de baixa
  • Visão de Emissão de Cheques para que a visualização das casas decimais seja a mesma que foi configurada nos parâmetros do sistema.
  • Processo de Cancelamento de Baixa com cheque para cálculo do valor líquido.
  • Processo “Baixar Créditos/Devoluções Vinculados”, para que o valor das retenções seja proporcional ao valor vinculado.
  • Processo de Alteração Global para que não seja possível alterar o Valor Original de lançamentos do SGI.
  • Processo de Retorno de Cobrança para que seja possível utilizar a data da baixa apenas do cabeçalho na configuração do layout bancário.
  • Processo de Vínculo quando o mesmo é acionado pela tela de baixa de lançamentos.
  • Validação do botão de contabilização do item de baixa, para desabilitá-lo quando se tratar de um item de baixa com cheque emitido.
  • Processo de Cancelamento de baixa para cancelar todos os itens de baixa, quando baixa agrupada e a forma de pagamento for "Cartão de Débito".
  • Processo de Limite de Crédito do cliente. O sistema não permite que um lançamento de documento do tipo “Credito de Adiantamento” interfira no Limite de Crédito do cliente.
  • Utilização do parâmetro "Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao baixar" quando marcado será possível gerar borderô e remessa, mesmo com o lançamento bloqueado para alteração.
  • Execução do processo de Regerar Contabilização “Data da Contabilização” do item de baixa, de acordo com default definido nos parâmetros do sistema “Financeiro | Integração Contábil | Contab. Baixa Pagar | Data Default de Baixa a Pagar”
  • Processo de Inclusão de Fatura para lançamentos com tipo de documento de Crédito de Adiantamento, o sistema não permitirá a seleção desses lançamentos
  • Geração de relatório Totalizador por Níveis que faz com que o sistema traga todos os relatórios independentemente do tipo do relatório selecionado (Analítico ou Sintético) e que ao selecionar um relatório diferente do tipo do relatório selecionado o sistema exibe uma mensagem informando: "Atenção! Esse relatório não é do tipo Relatório (Analítico ou Sintético) selecionado na tela anterior!".
  • Na busca dos lançamentos através da Sessão de Caixa. O sistema busca os lançamentos do aluno informado e não do representante financeiro.
  • Processo de impressão de cheque. O sistema exibe a impressora antes da visualização do relatório.
• Atualização:
  • Apresentação da coluna de Valor Original na View de baixas de lançamento. O sistema exibe o valor com as casas decimais como foi configurado nos parâmetros.
  • Validação ao clicar no 'X' quando o sistema se encontra minimizado. O sistema realiza valida antes se o usuário deseja mesmo desativar a sessão de caixa. Se o usuário confirmar o sistema realizará o mesmo processo de desativação da sessão de caixa.
  • Visualização (controle) dos campos de período (campos de início e fim) no relatório Totalizador por Níveis. O sistema bloqueia o campo caso o checkbox não esteja marcado.
  • Processo de importação de lançamento. O sistema salva o código de origem do lançamento.
  • Campo Autenticação do lançamento para CNAB240
  • Status dos lançamentos e dos itens de baixa, ao realizar cancelamento de baixa com um único cheque emitido para mais de um lançamento.
• Disponibilização dos valores opcionais para serem utilizados no processo de baixa via WebService
• Validação no processo de vínculo de forma que o processo de valida se a soma dos valores a vincular é maior que o valor disponível para vínculo do lançamento selecionado.
• Ajuste no tamanho dos campos LIMITESUPERIOR, LIMITEINFERIOR e SEQNOSSONUMERO da tabela FCONVENIO para conter 17 dígitos antes da virgula com uma casa decimal.

• Atualização no cálculo do valor líquido para converter o valor retornado quando a lançamento está em outra moeda.
• Atualização na disponibilidade do botão do wizard de processo de geração do arquivo remessa. Somente após o usuário informar o caminho para salvar o arquivo remessa.
• Implementado processo de Ajustes de Itens de Baixa Gerados na Conversão para o novo modelo de baixa.
• Lançamentos de Crédito de Adiantamento, estando vinculados, não devem gerar contabilização.
• Melhorias:
  • Processo de faturamento com lançamentos do RM Nucleus.
  • Processo de parcelamento com lançamentos do RMNucleus. Será necessário solicitar script para execução desse processo.
  • Emissão de cheque para que a sequência de geração dos extratos seja a mesma da ordenação feita na visão de lançamentos.
  • Planilha RM e Excel incluindo a opção na janela de filtros chamada "Não Considerar Natureza com Valor Zerado" para que a planilha não mostre naturezas que não possuem valor na coluna Previsto/Realizado para o filtro que for informado.
  • Processo baixa parcial para os casos em que não é utilizado a cumulatividade (O parâmetro Usar retenções de cumulatividade (Lei 10.925) desmarcado) para que seja aplicado o percentual corretamente.
  • Processo de envio de e-mail de boleto para permitir a utilização via fórmula visual.
  • Processo de importação de baixa em relação aos valores opcionais
  • Processo de rastreabilidade. A melhoria foi feita para evitar pontos de vazamentos de memória identificados no mesmo.
  • Serviço de "Desvincular Borderô de Pagamentos" para que seja possível desvincular mais de um lançamento simultaneamente quando os mesmos compõem a base de cálculo de retenções.
  • Tamanho do campo CI_Orgao. O tamanho do campo na base de dados e um parâmetro que habilita que o sistema utilize o tamanho de 15 caracteres, será disponibilizado via script.
  • Processo de retorno de cobrança CNAB 240 para que as informações dos campos complementares sejam carregadas
  • Baixa de lançamento gerador de IRRF. Ao realizar a baixa, o sistema calcula a data de vencimento do lançamento de IRRF gerada com base na data da baixa do lançamento gerador.
  • Processo de alteração de lançamentos. O sistema valida somente a data informada dos registros antigos e não a data e a hora. Assim, o sistema entende que não há alteração na data. Obs: Antigamente o sistema salvava os registros com a data e a hora. Com uma mudança realizada, o sistema salva somente a data. Por este motivo foi feito a modificação.
  • Processo de cálculo do valor Líquido. O sistema se comporta da mesma maneira da 1150 Delphi. O parâmetro "Calcular valor líquido automaticamente na visão" foi reincorporado no sistema, sendo que ao carregar a tela de lançamentos é calculado o valor líquido dos lançamentos: Opções | Parâmetros | RMFluxus | Contas A Pagar | Avançar | Etapa Inclusão >> habilitar o parâmetro Calcula Valor Líquido automaticamente na visão.
  • Processo de execução de relatório Delphi, quando chamado pelo RM nova MDI.
  • Realizar retorno de pagamento com cumulatividade. O sistema deixa habilitado a opção "Gerar um extrato para todos os lançamentos".
  • Processo do thread apenas no executável (Delphi) para calcular valor líquido.
  • Processo de cancelamento de baixa pela sessão de caixa, para permitir o usuário selecionar qual item de baixa ele deseja estornar.
  • Processo de baixa de lançamentos vinculados a devolução, mesmo com o valor da baixa sendo igual a zero.
  • Baixa de lançamentos que geram tributos para que caso o parâmetro "Buscar dados no lançamento se cli/for vazio" estiver marcado, os lançamentos gerados de tributo assumam a conta caixa do lançamento origem.
  • Importação de arquivo texto de extrato para considerar as contas contábeis informadas no arquivo.
  • Processo de baixa simplificada ao utilizar o parâmetro "Utilizar data default da baixa".
  • Processo de baixa com cheque para preencher o campo complemento de histórico ao utilizar a variável [EMI] na aba de contabilização.
  • Processo de importação de lançamentos em arquivo texto para buscar as informações das tabelas opcionais nos defaults do cliente fornecedor.
  • Processo de retorno de pagamento do BANESTES que contenha informações referentes a TED para que a data da baixa seja lida da posição 367 a 374 conforme layout.
  • Processo de Retorno de pagamento banco ITAÚ que passa a gravar CNABAUTENTICACAO.

• Atualizações:
  • Processo de Importação de cliente / fornecedor ao utilizar o sistema parametrizado para utilizar código sequencial.
  • Serviço de desbloqueio de lançamento e baixa para manter compatibilidade com a utilização via Webservice.
  • Baixa de lançamentos financeiro quando utilizado pelo processo de integração. (Mensageria única).
  • Processo de importação de baixa de lançamento em arquivo texto para preencher o histórico do extrato com o valor informado no arquivo
  • Processo de rastreabilidade para lançamentos de IRRF
  • Preenchimento do campo data de contabilização no processo de regerar contabilização de baixa
  • Processo de alteração de conta/caixa e convênio para atualizar o campo Banco e Carteira no lançamento
  • Processo de alteração global para não permitir mudanças nos lançamentos de crédito de adiantamento
  • Processo de baixa com cheque para verificar a permissão de editar contabilização no lançamento
  • Processo de busca dos defaults contábeis de inclusão ao realizar uma baixa informando o evento contábil
  • Processo de inclusão do evento contábil do extrato.
  • Processo do tipo contábil de um extrato. Ao selecionar o tipo contábil A contabilizar o sistema limpa o campo FXCX.DATACONTABILIZ e o FXCX.NUMCONTABIL.
  • Processo de importação de lançamentos em arquivo texto para buscar as informações de contabilização definidas nas tabelas opcionais nos defaults do cliente fornecedor
  • Processo de geração de acordo para considerar lançamentos em outra moeda
• Otimizados:
  • Processo de envio de email pela visão de lançamentos e boletos para respeitar a seleção dos contatos do cliente fornecedor
  • Processo de baixa de lançamentos vinculados a devolução, mesmo com o valor da baixa sendo igual a zero.
  • Processo de emissão de cheque. Foi incluído um parâmetro no parametrizador para que ao emitir um cheque, os campos opcionais dos lançamentos sejam copiados para seus itens de baixa.
  • Processo de geração de Log ao estornar um lançamento na sessão de caixa. Agora o sistema não paga o IDBAIXA do LOG de baixa da sessão de caixa ao estornar.
  • Rotina de envio de email através da visão de boletos e visão de lançamentos para conseguir marcar/desmarcar todos os contatos de uma única vez
• O campo Tipo de Documento passa a ser exibido na visão de pesquisa da sessão de caixa.
• Ajustado o serviço de baixa no assinante de vinculo para que a lista de vinculo armazene todos os vinculo, quando existe mais de um contexto sendo executado pelo serviço.

Help do TOTVS Gestão Fiscal.

• Para os registros do Bloco J, Bloco K, Bloco L, Bloco M310 e M360 que dependem de serviços do contábil para geração, serão gerados mediante Integração entre os módulos Gestão Fiscal x Gestão Contábil do RM.
• Adicionada mensagem informativa sobre a implementação referente a rotina ECF.
• Ajustes:
  • Edição do campo lançamento fiscal - Aba transporte/Modal Aéreo/Modal Aéreo/Tipo de tarifa.
  • Geração do registro E113 para não ser gerado em duplicidade.
  • Campo "Classificação" no cadastro de outros débitos/créditos para filiais do Paraná.
  • Envio da NFS-e de São Gonçalo - RJ.
  • Não permitir o envio de NFS-E e de substituição para o município de Sarzedo-MG.
  • Para que a TAG <<NRE>> seja preenchida com as informações do item e não do item referenciado.
  • Erros Encontrados pela Homologação CAT 79/2003
  • Geração do registro E200 para que sua geração respeite a mesma regra utilizada no período de apuração do ICMSST ao encerrá-lo.
  • Geração do SPED fiscal quando o lançamento fiscal possui as seguintes opções no campo Transporte| Transportadora| Via de Transporte:
• Melhorias:
  • Geração da ECF onde o campo 9 (MES_BAL_RED) do registro 0010 será preenchido conforme Layout.
  • Geração do registro G140 do SPED Fiscal para correta geração no arquivo.
  • Campo Lançamento Fiscal/Situação Tributária/Itens/Informações Adicionais/Referências/Campo Quantidade Exportada para aceitar quatro casas decimais.
  • Para não permitir a inclusão de lançamentos fiscais de CT-e cancelados no registro 1400
  • Consulta para carregar a Codificação Fiscal do Produto "TPRDCODFISCAL" no processo de importação da tabela IBPTAX.
  • Geração da rotina ECF - Escrituração contábil fiscal
  • Geração das informações dos Períodos de apuração com suspensão/balanço na rotina ECF - Escrituração Contábil Fiscal
  • Geração do bloco N - rotina ECF - Escrituração Contábil Fiscal
  • Referente a escrituração do valor de ICMS desonerado.
  • Processamento da contabilização pelo evento contábil para que quando o usuário utilizar fórmula e o valor processado der algumas dizimas exemplo, 12.83333, o sistema não aplique o arredondamento de 2 casas decimais para cada item, aplique somente o arredondamento no final do processamento da contabilização.
  • Integração com o TSS para permitir o envio do cancelamento da NFS-e de Itajaí com o motivo do cancelamento preenchido.
  • Geração do registro C197, campo 05 (VL_BC_ICMS) para considerar o valor do item - descontos + despesas.
• Modificado:
  • Processo de emissão da NFS-e para não validar SCHEMA para o município de São Gonçalo
  • Processo de emissão de NFS-e para gerar a TAG Natureza de operação baseado no conteúdo do campo complementar do item do movimento TIPOTRIBNFSE.
  • Processo de geração do movimento de NFS-e a partir do XML do RPS, para considerar a data de competência retornada pela prefeitura.
• Evoluída geração do registro C100 para contemplar regras de geração específicas de documentos de modelo 65.
• Geração da TAG <<REFNFe>> para o tipo de motivo de referência 13 - Devolução Simbólica de Mercadoria em Consignação - Estoque Terceiros.
• Grupo <<EXPORTIND>> só deve ser gerado para movimentos de exportação indiretos.
• Implementado:
  • Escrituração do ICMS Desonerado
  • Envio de NFS-e de Porto Velho - RO, validação para que não permita o envio de NFS-e de substituição para este município.
  • Envio de NFS-e para o município de Além Paraíba – MG - Município não permite o envio de NFS-e de substituição.
  • Envio de NFS-e para o município de Limeira - SP.
  • Envio de NFS-e para o município de Natal – RN - Município não possui processo de cancelamento e de substituição de NFS-e pelo Sistema.
  • Para que o valor do Drawback possa ser enviado em uma nota de exportação, sem que mesma necessite de ver movimentos referenciados.
  • Marítima, Fluvial, Lacustre, Postal, Conduto/Rede de Transmissão, Meios Próprios, Entrada/ Saída ficta, Courier e Handcarry.
  • Geração do Arquivo da rotina Estadual de SP CAT 79/2003.
• Otimizado:
  • Processo de processo de importação do layout EFD CONTRIBUIÇÕES.
  • Processo de envio de NFS-e para os municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo, campo código de serviço federal para os municípios de, não pode ter máscara
  • Log do processo de consulta de NFS-e por RPS.
  • Preenchimento da TAG <<cEanTrib>>.
  • Preenchimento do grupo de impostos
  • Processo de envio de XML por e-mail para que o mesmo só filtro os contatos do cliente fornecedor que estiverem ativos no sistema.
• Valores do campo VAFRMM deveriam ser preenchidos no item do movimento ao invés de ser no movimento e replicado para todos os itens.
• O processo de encerramento do período de apuração do tributo ICMS-ST foi alterado para considerar o crédito de ICMS-ST retido na chancela para os períodos posteriores.

Help do TOTVS Gestão Patrimonial.

• Atualizações:
  • Rotina de Fechamento de Período relativo à atualização de período já fechado.
  • Método de baixa de patrimônio para SGDB Oracle.
  • Método de validação do maior patrimônio da base.
  • Cálculo de Ocorrências de Acréscimo ou Transferência Monetária no primeiro dia do mês.
• Ajustes:
  • Relatórios de Agrupamento por Contas e Ficha de Imobilizado para buscar o valor base de depreciação ao invés do valor de aquisição.
  • Cálculo de depreciação de patrimônios que receberam Transferência Monetária de patrimônios com valor de aquisição igual a zero e totalmente depreciados. Neste caso não poderá ser gerado valor de ajuste.
  • Processo de contabilização da Transferência de Controle para que não seja apresentado comportamento inadequado ao contabilizar duas transferência de controle simultaneamente.
• Implementação o Relatórios de Depreciação dos patrimônios
• Melhoria no processo de Baixa para que seja possível especificar o valor de venda dos patrimônios por cenário de cálculo.

Help do TOTVS Gestão Contábil.

• Melhorias:
  • SPED Contábil para utilização de Contas Gerenciais com mais de 25 caracteres.
  • Demonstrações Contábeis para que a opção “Total de Débito” seja gerada.
  • Evento Contábil para campo de Integração com Protheus.
  • Pré-validador do SPED Contábil para filtrar as filiais SCP normalmente.
  • Método de avaliação de estoque para a geração do registro L200 conforme o manual da ECF.
  • Apuração virtual para apurar resultado considerando o centro custo, isto em função da ECF.
  • Geração do SPED Contábil para desconsiderar o caractere TAB, que causa erro no PVA de conteúdo do campo inválido.
  • Parametrização da DLPA e DMPL e geração no SPED contábil com o objetivo de simplificar o entendimento.
• Ajustes:
  • SPED Contábil, onde o registro I350 aceita Históricos que contenham em sua descrição o carácter #.
  • Ferramenta de Demonstração Contábil para que a demonstração comparativa calcule os totalizadores sintéticos automaticamente.
  • Carregamento dos parâmetros na geração do SPED Contábil.
  • Exclusão das parametrizações das informações da ECF referente ao módulo contábil no cadastro de Filial.
  • Contabilização da baixa do lançamento financeiro quando utilizamos a classificação por centro de custo.
  • SPED Contábil se caso não enviar o registro I350/I355 o cálculo do registro J150 ficará incoerente.
• Implementado:
  • Evento contábil para buscar valor para os campos Item Contábil e Classe de Valor quando há integração com Protheus.
  • Evento contábil para buscar valor para os campos Item Contábil e Classe de Valor quando há integração do Educacional com Protheus.
• Modificações:
  • Cadastro de evento contábil de forma a permitir que seja incluído em base de dados do tipo ORACLE.
  • Cadastro de período de manutenção de usuário para que as datas informadas sejam atualizadas em ambiente 3 camadas.
  • Processo de agrupamento de lançamentos de forma a permitir que lançamentos contábeis originados no RM Liber possam ser agrupados seguindo a regra do processo.
  • Processo de Demonstração Contábil de forma a permitir que as informações sejam exibidas e executadas em ambiente 3 camadas.
  • Processo de desagrupamento de lançamentos para que seja possível desagrupar lançamentos de outros sistemas.
  • Processo de importação via conceito de forma a permitir a importação do plano de contas Contábil.
  • SPED FCONT de forma a permitir que o arquivo seja de acordo com as informações parametrizadas.
  • Ferramenta de Demonstrações Contábeis para considerar o filtro das contas parametrizadas a crédito.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Gestão Bibliotecária.

• Alterado estrutura de permissões de movimentações, para que a "Visão de Empréstimos" não seja dependente da permissão de "Movimentações", assim foi retirado o ícone do botão de "Movimentações" e adicionado ao lado com a mesma função.
• Otimizado:
  • Processo de geração de lançamentos de multas por devolução em atraso.
  • Processo de importação de usuários.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Processo Seletivo.

• Incluído:
  • Novo layout do arquivo de retorno com resultados da edição 2014 do ENEM fornecido pelo INEP.
  • Campos Tipo Rua e Tipo Bairro nos cadastros de candidatos e responsável no Processo Seletivo
• Otimizado:
  • Processo de cadastro de responsáveis no processo seletivo.
  • Processo de geração de segunda via de comprovante de inscrição.
  • Processo de parametrização do processo seletivo.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Avaliação e Pesquisa.

• Ajuste na visualização das questões abertas no ranking de candidatos.
• Otimizado o processo de prova via Webservice no Totvs.

Help do TOTVS Incorporação.

• Melhoria:

  • Simulador de reajuste

  • Ao excluir valores de origem da composição do POC
  • Geração da parcela de resíduo após quitar a última parcela
  • Processo de reajuste quando a periodicidade é maior que um
  • Ao verificar se a venda pode ser quitada. O processo passa a desconsiderar valores de resíduo inferiores ou igual a zero.
  • Exibição do cliente/fornecedor da subunidade quando a venda possui distrato.
  • Modalidade: modalidades globais não aplicarão eventos contábeis locais.
  • Aditivo de Alteração de Valor de Parcela para componentes do tipo Seguro Por Empreendimento.
  • Cálculo do seguro prestamista quando a venda possui parcelas canceladas.
  • Distrato de venda quando o sistema não permite data de vencimento anterior à data de emissão.
  • Processo de apuração POC.
  • Processo de atualização do plano de financiamento para MCMV.
  • Processo de reajuste das parcelas da venda.
  • Processo de reajuste, o mesmo passa desconsiderar todas as parcelas enviadas a banco.
  • Calcular o Valor Base para o reajuste quando o componente de CM for configurado para corrigir somente sobre o Saldo Devedor Principal será considerado somente o valor do componente do tipo Principal.
  • Reajuste de parcelas enviadas a banco quando o plano possui componente de resíduo.
  • Processo de DIMOB, desconsiderando Empreendimentos reservados
  • Aditivo de Renegociação de Contrato atualizando os valores no RM Fluxus.
  • Processo de Reajuste

  • Processo de reajuste de resíduo

• Alteração para voltar a gravar o histórico de reajuste da venda, tabelas XReajuste, XReajusteVenda e XReajusteComponenteParcela

• Alterada:

  • Criação da conexão do reajuste paralelo para manter o mesmo usuário conectado

  • Rotina de conversão para ignorar histórico de baixa de valor de integração para lançamentos cancelados

  • Rotina EFD bloco F200 para que o campo 22 passe a enviar os CPFs de todos os compradores ativos

  • Validação no momento de se efetivar o aditivo para ignorar a inexistência de lançamentos financeiros em parcelas canceladas

  • Validação no momento de se salvar o valor de integração do componente

  • Processo de reajuste para considerar corretamente a configuração de reajustar até o dia da data de vencimento para periodicidade maior que 1 e com o dia da data de vencimento sendo menor que o dia da data base para o reajuste

  • Chamada da alteração de lançamentos financeiros para incluir o usuário executante

• Alterado o processo de reajuste para que quando a venda tiver resíduo e o reajuste for no período do resíduo junto com a correção monetária e/ou do juros, o sistema gerar corretamente o histórico de reajuste dos componentes para que não seja gerado em duplicidade

• Alterados os valores disponíveis para seleção do tipo de Data Base no cadastro de componentes da modalidade nos componentes de juros e correção de modo que eles sejam os mesmos tratados no cadastro de componentes das regras do plano de financiamento

• Criado parâmetro para configurar o processo de reajuste para considerar a variação por periodicidade ao detectar deflação para poder ignorá-la

• Incluído atributo de visibilidade nos parâmetros necessários ao processo de recontabilização do distrato dentro da fórmula visual.

Help e Boletins Técnicos do TOTVS Planejamento e Controle da Produção.

• Melhorias: 
  • Cálculo do MRPII, método CalculaDataFinalPrev, alterando a declaração da variável "resultado", recebendo datafimprev ao invés de min.value.
  • Recalculo .NET relacionando a valoração de custo indireto da estrutura.
  • Relacionada a apuração de custo de subproduto gerado no recalculo .NET.
  • Relacionando ao desempenho de materiais controlado por lote.
  • Relacionadas ao recálculo de custo .NET.
• Migração de recursos relacionando ao recalculo de custos .NET.

Help do TOTVS Manutenção.

• Melhorias:
  • Processo de apontamento de serviços da OS.
  • Processo de inclusão e faturamento da OS.