TOTVS Moda

Páginas filhas
  • DT Cálculo do DIFAL para aquisição de serviços de transporte/frete (CT-e)


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Moda

Segmento:

Varejo

Módulo:

Moda - Fiscal

Função:FISFP055 - Cálculo do DIFAL para aquisição de serviços de transporte/frete (CT-e)
País:Brasil
Ticket:16961655
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-18246


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ser possível realizar o cálculo do Diferencial de Alíquota para os documentos de aquisições de transporte/frete, gerando detalhamentos diferentes para cada tipo de transporte, ou seja, referente a transportes de imobilizados ou materiais de consumo.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado o novo parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI (ADMFM014) que possui dois itens para serem configurados sendo DS_LST_DET_CFOP_IMOB (Imobilizado) e DS_LST_DET_CFOP_MC (Material de uso e consumo).

Em ambos os itens DS_LST_DET_CFOP_IMOB e DS_LST_DET_CFOP_MC do parâmetro, deve ser configurado inicialmente o código do detalhamento (Criado anteriormente no componente FISFM022) e posteriormente separado por gold e sinal de igual (·=) o CFOP da Nota Fiscal vinculada ao documento de transporte/frete que são referentes as aquisições de imobilizado ou materiais de uso e consumo em cada item do parâmetro.

Dessa forma, ao processar o cálculo do Diferencial de alíquota no componente FISFP055 para os documentos referente a aquisições de serviços de transporte, inicialmente o sistema verificará os dois itens DS_LST_DET_CFOP_IMOB e DS_LST_DET_CFOP_MC do parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI para identificar o código do detalhamento a ser gerado com o valor calculado, através do CFOP da Nota Fiscal vinculada ao respectivo documento de transporte que está sendo processado o cálculo.

Posteriormente, caso não houver configuração em um dos itens ou nos dois itens do parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI, o sistema continuará buscando o detalhamento do parâmetro CD_DET_DIF_ALIQ_FRET para gravar o valor gerado pelo cálculo do Diferencial de Alíquota no respectivo detalhamento do parâmetro.


Imagem 1 - Demonstração do documento de transporte com a respectiva NF de aquisição de imobilizado vinculada ao mesmo.

Imagem 2 - Demonstração do documento de transporte com a respectiva NF de aquisição de material de uso e consumo vinculada ao mesmo.

Imagem 3 - Demonstração de configuração do parâmetro já existente anteriormente com o detalhamento a ser gerado para os documentos de transporte que não se enquadram na configuração do novo parâmetro.

Imagem 4 - Demonstração do cálculo do Diferencial de alíquota realizado para ambos os documentos de exemplo sem a configuração do novo parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI.

Imagem 5 - Demonstração do valor referente ao diferencial de alíquota gerado para ambos os documentos de transporte com o respectivo código de detalhamento.

Imagem 6 - Demonstração da configuração de ambos os itens do novo parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI com o código de detalhamento e CFOP de cada item.

Imagem 7 - Demonstração do cálculo do Diferencial de alíquota realizado para ambos os documentos de exemplo.

Imagem 8 - Demonstração do valor referente ao diferencial de alíquota gerado para ambos os documentos de transporte com o respectivo código de detalhamento.

Imagem 9 - Demonstração da configuração de um dos itens apenas do novo parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI com o código de detalhamento e CFOP.

Imagem 10 - Demonstração do valor referente ao diferencial de alíquota gerado para ambos os documentos de transporte com o respectivo código de detalhamento.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

IMPORTANTE!

É importante frisar que, quando houver uma Nota Fiscal com CFOPs diferentes vinculada ao CT-e (CFOP de imobilizado e uso e consumo) o sistema não fará o rateio por CFOP, ou seja, buscará apenas o CFOP do primeiro item da NF para gerar o valor calculado do Diferencial de alíquota no detalhamento configurado em um dos dois itens do parâmetro DS_DET_FRETE_DIFAL_ORI.