57.620 - Geração de Plano de Compra por Negociação

Geração de Plano de Compra por Negociação

Geração de Plano de Compra por Negociação

TOTVS Saúde Sorocaba - Produto UNICOO -  Módulo DIS-FCR

A partir da versão CO 2.607.003, foi implementada no sistema a geração de plano de compras por negociação onde cada item do plano de compras gerado contém um fornecedor. Esse fornecedor é atribuído de acordo com o ranking de fornecedores, sendo assim, o item não precisa passar por cotação, pois o ranking já determina o fornecedor classificado por seu valor de cotação. Como o fornecedor é vinculado com o item no momento da geração do plano, foi implementada a possibilidade de informar a quantidade mínima e seu múltiplo para aquele fornecedor, essa configuração pode ser feita na tela "Cadastro de Fornecedor (fcom_FOR)", na aba "Especificação Fornecimento", essa configuração deve ser realizada para cada material do fornecedor. A geração do plano de compras por negociação tem dois tratamentos no sistema para determinar a quantidade sugerida para o item do plano, considerando as informações de quantidades mínimas e múltiplas do fornecedor, seguindo o exemplo abaixo:

 - veja figura 1;

Obs.: Para que a geração do plano de compras por negociação seja efetuada com êxito o fornecedor deve estar cadastrado corretamente no sistema, inclusive, com as informações adicionais de mínimo e múltiplo citadas anteriormente.

Também é necessário que o cadastro de material no fornecedor esteja feito para gerar o plano de compras corretamente.

Plano de Negociação considerando período de Vendas:

- Quando informado um período de Vendas, a quantidade sugerida de cada item será a quantidade de vendas do item no período informado menos a quantidade presente no estoque, caso essa quantidade seja menor que a quantidade mínima do fornecedor, será considerada a quantidade mínima do fornecedor. A quantidade final deve respeitar o múltiplo cadastrado no fornecedor, por exemplo, se a quantidade vendida for 16 e a quantidade mínima for 12, o sistema irá considerar a quantidade vendida, mas se o múltiplo do fornecedor é 12, então a quantidade de 16 será alterada para 24 a fim de que seja compatível com o múltiplo cadastrado.

Obs.: Para o cálculo da quantidade de compra serão utilizados todos os estoques configurados como "Utiliza Saldo" como "Sim", esse cadastro pode ser realizado no módulo Estoque -> Cadastros -> Básicos -> Tipo de Estoque.

 - veja figura 2;

- Caso não seja informado o período de vendas, serão considerados os parâmetros de cálculo de giro para obter a quantidade sugerida.

O cálculo do giro pode ser verificado na aba Cálculo na parte inferior da tela de plano de compras.  O cálculo baseia-se no consumo médio realizado multiplicado pela soma dos dias de estoque, dos dias para entrega e dos dias para finalizar o processo de compras) gerando uma previsão de consumo. Deste total, desconsidera-se a soma do estoque disponível (estoque total mais o saldo das requisições de materiais e as quantidades encomendadas) chegando no valor correspondente à quantidade da necessidade líquida.

Se a quantidade do giro for menor que a quantidade mínima do fornecedor, será utilizada a quantidade mínima do fornecedor, aplicando a regra do múltiplo explicada no exemplo acima.

 - veja figura 3;

O Plano será gerado a partir da seleção de materiais. Para esse filtro temos o Grupo de Material e o Fabricante, onde o Fabricante depende do Grupo de Material, e o Material depende de ambos. Dessa forma, caso não sejam selecionados grupo de material nem fabricante, serão exibidos todos os materiais, ao selecionar um grupo de material serão exibidos apenas os materiais desse grupo, e ao selecionar um fabricante, serão exibidos todos os materiais do fabricante que pertencem àquele grupo de material. Cada nova seleção de Grupo de material atualizará a grade do fabricante e do material. Uma nova seleção de fabricante atualizará somente a grade de material.