Nesta transação, o sistema permite a manipulação dos produtos em estoque entre os clientes. Na transferência interna é necessário informar o cliente de origem e o de destino.
Para definir se ocorre a movimentação de transferência, mesmo quando o estoque para o cliente for negativo ajuste o parâmetro MV_AGRSNEG, com valor padrão "T" (True/Verdadeiro).
Rotinas Prévias
Para efetuar a transferência é necessário que já estejam prontos os seguintes cadastros:
Armazéns Estoques/ Motivos Transferência / Safras / Clientes / Produtos.
Procedimentos:
Para incluir transferência interna:
- Na janela de manutenção de transferências internas, selecione a opção "Incluir".
Será apresentada janela para inclusão da transferência.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Observe, porém, as funções dos campos:
- Código
Código de identificação da transferência.
- Data
Informe a data da transferência interna.
- Safra/Descrição
Informe a safra referente à transferência interna. A descrição é apresentada automaticamente.
- Armazém/Descrição
Selecione o armazém onde está estocado o produto. A descrição é apresentada automaticamente.
- Cód. Motivo/Descrição
Selecione o motivo para manter como histórico a justificativa pela transferência. A descrição é apresentada automaticamente.
- Cód. Cli. Orig./Loja/Descrição
Selecione o código/loja do cliente origem. A descrição é apresentada automaticamente.
- Cód. Cli. Dest./Loja/Descrição
Selecione o código/loja do cliente destino. A descrição é apresentada automaticamente.
- Cód. Prod./Descrição
Selecione o produto que será transferido. A descrição é apresentada automaticamente.
- Quantidade
Informe a quantidade a ser transferida.
3. Confira os dados e confirme.
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