Linha Protheus:

Verificar na rotina de Acertos Fiscais se existem notas com a espécie CT-e, sem o preenchimento do campo Chave do Documento Eletrônico. Documentos com outras espécies não devem preencher este campo.

Ah que se verificar também, se a chave informada no documento eletrônico correspondente não está duplicada.

Em caso de CT-e é necessário ainda verificar no módulo TMS, os dados necessários para identificar:

• O Tipo de conhecimento;

• As informações da Transportadora;

• As informações sobre o tipo de transporte utilizado

Pontos de Atenção:

• Lembramos que estas rotinas apenas corrigem as informações referentes a escrituração dos livros, já que o documento fiscal não pode ser alterado após a sua transmissão eletrônica. Estas duas rotinas devem ser utilizadas somente em casos de correção da escrituração. O usuário deverá ler atentamente os requisitos para sua utilização;
  
  
• A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado;
  
  
• A rotina de reprocessamento deve ser utilizada com parcimônia e apenas se o processo de alteração do Cadastro de Tipos de Entrada e Saída de Entrada e Saída de Entrada ou Saída não for um procedimento adotado na empresa;

• É importante que a informação do Cadastro de Tipos de Entrada e Saída de Entrada e Saída de Entrada e Saída esteja coerente com a mercadoria ou serviços do documento fiscal bem como a operação que será executada;

• Se as informações de CFOP, CST, ou algum outro cadastro estiverem incorretas, deverá ser verificado a necessidade de emissão de carta de correção.

Linha Datasul:

Essa informação é digitada/informada na entrada do documento fiscal no programa: Manutenção de Documentos (RE1001), importação da nota ou geração de notas de entrada de transporte eletrônico (modelo 57).

Sempre que o modelo da natureza de operação (CD0606 - "Modelo Nf-e/Ct-e") for igual a 57 e o tipo de compra for igual a "Frete", será habilitado no RE1001A1 (Inclusão Documento), pasta "Transp" o campo tipo CT-e, e será necessário informar o Tipo Ct-e diferente de branco (Ct-e Normal, Ct-e de Complemento de Valores, Ct-e de Anulação de Valores ou CT-e Substituto). Essa informação se faz necessária para enviar nos arquivos do EFD's Fiscal e Contribuições posteriormente.

Caso necessário efetuar a correção do modelo do documento fiscal no programa: Natureza de Operação (CD0606).

A correção pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais no programa: Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305), Manutenção do documento fiscal (cabeçalho), pasta "Transp".

Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD Contribuições.

Linha Logix:

Para conhecimento de frete de entrada essa informação é digitada/informada na entrada do documento fiscal no programa SUP0580 (Dados Frete) - info_compL - prox_tela_1 no campo 'Tipo Ct-e'. O modelo do conhecimento de frete consta nesta mesma tela. Verificar se o modelo e o tipo do CT-e estão corretos.

Para conhecimento de frete incluso pelo programa SUP3760 (Dados Nota Fiscal), esta informação é informada na opção 7_inf_compl_nf - nf_eletrônica no campo 'Tipo CT-e'. O modelo pode ser encontrado na tela anterior no campo 'Modelo nota fiscal'. Verificar se o modelo e o tipo do CT-e estã corretos.

Para conhecimento emitido pelo TMS, essa informação é informada no programa OMC0103 (Conhecimento de Transporte - Transportadoras) no campo 'Tp CTRC'. Verificar se o modelo e o tipo do CT-e estão corretos. Neste caso também pode ser consultado pelo programa VDP0752/VDP40005 (Notas Fiscais) após integração com o módulo Vendas.

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD Contribuições.

Conferir os lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída, Modelo de Documento 57(CTe) os seguintes campos:
Sub Pasta Outros Dados - Chave de Acesso.
Sub Pasta Transporte – Todos os campos.
Sub Pasta Situação Tributaria – se o CFOP é de Transporte
Como o CTE que foram enviados e autorizados não podem ser alterado, o certo deve ser feito manualmente no Aplicativo Gestão Fiscal