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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | RMS |
|---|---|
| Segmento: | VAREJO |
| Módulo: | Financeiro |
| Função: | Integração de Títulos a Pagar |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Fornecedor tem um acordo de 2%, onde esse valor sobe para o Contas a Pagar, no campo abatimento.
03. SOLUÇÃO
Alteração do processo de integração do Contas a Pagar para não aplicar desconto oriundo da importação de XML quando desconto aplicado via acordo.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Necessário selecionar a opção "Descartar Desconto do Vencimento quando houver Desconto de Acordos" no painel de controle, aba "Pagar-Geral".
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