TOTVS Automação Fiscal

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus 

Segmento:

Backoffice SP 

Módulo:AUTOMAÇÃO FISCAL
Função:

TAFA433
TAFA444
TAFR117
TAFA322

Ticket:20181585
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERTAF2-19810

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

De acordo com a legislação, quando não for possível quantificar e separar o uso do veículo em dias operacionais e não operacionais, deve-se calcular uma proporção de dias úteis e não úteis e aplicar
esse percentual para determinar o valor da adição ao lucro. Por exemplo:

A conta contábil 40001001002 possui um valor total de R$ 40.000,00 em lançamentos contábeis (TAFA322).

Ao selecionar essa conta contábil no evento tributário (TAFA433), na aba "Adições do Lucro", é necessário que apenas 99,21% desse valor seja considerado na simulação, apuração e envio para a ECF.

Portanto, o resultado do grupo "Adições do Lucro" será de R$ 39.684,00.

Essa configuração deve ser feita individualmente para cada linha, pois cada conta contábil pode ou não ter esse percentual aplicado.

03. SOLUÇÃO

Disponibilizamos um novo campo, T0O_PERCON, na aba de "Adição do Lucro" e "Exclusão do Lucro" do evento tributário (TAFA433), que permite indicar o percentual a ser utilizado da conta.

Essa alteração impacta o cálculo da apuração e a geração dos relatórios da simulação e da Parte A.

X3_ARQUIVOX3_ORDEMX3_CAMPOX3_TIPOX3_TAMANHOX3_DECIMALX3_TITULOX3_TITSPAX3_DESCRICX3_DESCSPAX3_PICTUREX3_VALIDX3_USADOX3_NIVELX3_RESERVX3_BROWSEX3_VISUALX3_CONTEXTX3_PYMEX3_IDXSRVX3_IDXFLDX3_POSLGTX3_MODAL
T0O38T0O_PERCONN62% da Conta% de la cuen% da Conta % de la cuenta@E 999.99Positivo()x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x       x x1    x           SARSNN1

2

Simulação antes do preenchimento do campo T0O_PERCON: 

Simulação após o preenchimento do campo T0O_PERCON: 

Na exportação da simulação, teremos uma nova coluna indicando o percentual que foi utilizado da conta, conforme imagem a seguir: 

A mesma situação ocorre para o relatório da parte A 


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Obrigação ECF - Escrituração Contábil Fiscal
Evento tributário - TAFA433 - TAF - P12

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não há.