DT Descontar valor do ICMS ST na base de cálculo do ICMS para o cálculo do Simples Nacional

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a apuração do Simples Nacional descontando o valor do ICMS ST na base de cálculo do ICMS.

03. SOLUÇÃO

Foi disponibilizado o novo parâmetro LST_CFOP_VLCONT_ICMSST no componente ADMFM014, para que ao realizar a apuração do ICMS no componente FISFC064, quando gravada a apuração do ICMS, o sistema grave também no componente FISFM085 o valor contábil dos CFOPs que estão no novo parâmetro mencionado, no novo campo Valor contábil ICMS ST (Sendo possível também dar manutenção no valor deste campo). Para posteriormente ser utilizado o respectivo valor na apuração do Simples Nacional.

Imagem 1 - Demonstração do CFOP configurado no novo parâmetro.

Imagem 2 - Demonstração da gravação da apuração do ICMS com o devido valor contábil do CFOP que consta no parâmetro mencionado anteriormente.

Imagem 3 - Demonstração do novo campo Valor Contábil ICMS ST com o valor contábil do CFOP do parâmetro gravado na apuração do ICMS.

Imagem 4 - Demonstração do novo campo na apuração do Simples Nacional (Valor da receita de venda com ICMS ST do mês de referência) e a fórmula de cálculo do valor ICMS.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para complemento, as alíquotas dos impostos referente a apuração do Simples Nacional é configurada no componente FISFM034 conforme o(s) anexo(s) utilizado(s) na apuração. O anexo utilizado na apuração do Simples Nacional é determinado conforme a configuração do parâmetro CD_ANEXO_SIMPLES.