01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Colombia | ||||||
| Ticket: | No Aplica | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22555 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En Factura de Entrada (MATA101N), no está calculando Retención de ICA (RC0) si usa configuración adicional de impuestos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina M100RICA, se elimina cambio realizado en DMINA-21131 que utilizaba el Código Fiscal (D1_CF) para establecer la Configuración Adicional de Impuestos (SFF) a emplear para el cálculo.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22555.
- Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. Datos Generales.
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995):
- Registrar el impuesto IVA (IVA).
- Registrar el impuesto para retención en la fuente (RF0).
- Registrar el impuesto para retención de ICA (RC0).
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080):
- Registrar un Tipo de Entrada con los impuestos IVA, RF0 y RC0.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), desde Actualizaciones | Archivos | CIIU (FISA016):
- Registrar un código CIIU para factura de entrada.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), desde Actualizaciones | Archivos | Configuración Adicional de Impuestos (MATA994):
- Registrar una configuración para cálculo de la retención en la fuente (RF0).
- Registrar una configuración para cálculo de la retención ICA (RC0), asignar los campos Zona Fiscal, Municipio y CIIU.
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010):
- Crear un producto.
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA020):
- Crear un proveedor considerando la Zona Fiscal (Departamento), Municipio y CIIU registrados en la Configuración Adicional de Impuestos para Retención de ICA.
- En el módulo Compras (SIGACOM), acceder a Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Registrar una factura con los datos registrados en las precondiciones:
- Proveedor
- Producto
- TES
- Verificar que el cálculo de la Retención de ICA sea correcto.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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